调兵山经济开发区管理委员会单位
2024年部门预算公开细则
目 录
第一部分 调兵山经济开发区管理委员会单位概况
1.主要职责
(一)贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决策部署，负责开发区党的建设和群团工作。
(二)负责组织实施省、铁岭市开发区发展规划和政策措施，编制开发区产业发展等相关规划、年度计划，并组织实施。
(三)根据国家和省、铁岭市有关产业政策，编制产业发展目录，统筹产业布局，按照有关规定审核开发区内的投资建设项目。
(四)制定招商引资政策，健全招商引资机制，整合招商引资资源，搭建招商引资平台，开展招商引资工作。
(五)健全创新创业制度，搭建招才引智平台，加强创新资源集聚，构建创新创业服务体系。
(六)协调落实区域内基础设施和公共服务设施的建设和管理。
(七)发布公共信息，为企业和相关机构提供指导、咨询和服务。
(八)协调开发区内应急管理、生态环保、劳动保障、安全生产等宣传、教育、监督管理等工作。
(九)完成铁岭市委、市政府，调兵山市委、市政府交办的其他工作。
2.预算单位构成
纳入调兵山经济开发区管理委员会2024年部门预算编制范围的包括本级预算单位共2家，一级预算单位1家，二级预算单位1家。其中:行政单位1家，事业单位1家。
第二部分 调兵山经济开发区管理委员会2024年单位预算公开表
1.2024年调兵山经济开发区管理委员会单位预算收支总表
2.2024年调兵山经济开发区管理委员会单位收入预算总表
3.2024年调兵山经济开发区管理委员会单位支出预算总表
4.2024年调兵山经济开发区管理委员会单位功能分类科目安排的支出表
5.2024年调兵山经济开发区管理委员会单位政府预算支出经济分类情况表
6.2024年调兵山经济开发区管理委员会单位部门预算支出经济分类情况表
7.2024年调兵山经济开发区管理委员会单位财政拨款收支预算总表
8.2024年调兵山经济开发区管理委员会单位财政拨款收入安排支出表
9.2024年调兵山经济开发区管理委员会单位一般公共预算支出表
10.2024年调兵山经济开发区管理委员会单位一般公共预算基本支出表
11.2024年调兵山经济开发区管理委员会单位政府性基金收入安排的预算支出表
12.2024年调兵山经济开发区管理委员会单位省提前告收入安排的支出表
13.2024年调兵山经济开发区管理委员会单位纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的预算支出表
14.2024年调兵山经济开发区管理委员会单位纳入专户管理的行政事业性收费收入安排的预算支出表
15.2024年调兵山经济开发区管理委员会单位一般公共预算“三公”经费支出情况表
16.2024年调兵山经济开发区管理委员会单位项目支出预算明细表
17.2024年调兵山经济开发区管理委员会单位债务支出预算情况表
18.2024年调兵山经济开发区管理委员会单位政府采购支出预算表
19.2024年调兵山经济开发区管理委员会单位财政资金安排的政府购买服务项目支出预算表
第三部分 2024年调兵山经济开发区管理委员会单位预算情况说明
一、2024年 调兵山经济开发区管理委员会单位预算情况说明
按照综合预算的原则，2024年调兵山经济开发区管理委员会单位所有收入和支出均纳入预算管理。其中：
1、收入情况。2024年单位预算收入总计451.83万元，其中：本年收入451.83万元，上年结转收入0万元，收入同比减少160.97万元，减少26.27%，主要原因是:2023年末有17人调出，工资福利支出减少。
2、支出情况。2024年单位预算支出总计451.83万元，其中：工资福利支出341.21万元，商品和服务支出40.24万元，对个人和家庭的补助支出4.88万元，项目支出65.50万元。支出同比减少160.97万元，主要原因是:2023年末有17人调出，工资福利支出减少。
2024年发生政府性基金安排的支出0万元。
2024年调兵山经济开发区管理委员会省提前告知专项安排的支出0万元。
二、机关运行经费安排和使用情况。
2024年机关运行经费预算安排93.94万元，其中：机关运行经费基本预算安排28.44万元，机关运行经费项目预算安排65.50万元；比2023年减少0.68万元，原因：2024年度减少了机关运行经费。
其中基本预算：办公费3.00万元、印刷费2.40万元、邮电费3.30万元，差旅费2.20万元、公务用车运行维护费4.00万元、办公用房取暖费13.54万元、其他商品和服务支出0.24万元，合计28.68万元。
其中项目支出：杂支费用5.00万元、补充办公用经费60.50万元，合计65.50万元。
三、政府采购情况。
无。
四、关于“三公”经费预算情况说明
2024年财政资金安排的“三公”经费预算数4万元，比去年预算减少了2万元，主要原因：2024年减少了公务用车运行维护费。
五、其他重要事项情况说明
1、政府债务情况。
无。
2、政府购买服务支出情况。
无。
3、国有资产占用使用情况。
截止2023年12月31日，部门机关及所属单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，机要应急用车2辆，待处置车辆3辆；单价50万元（含）以上通用设备共有0台（套）；单价100万元（含）以上通用设备共有0台（套）。
4、
预算绩效情况说明。
2024年预算纳入项目绩效目标管理的财政资金65.50万元。
5、扶贫资金安排情况。
无。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政单位会同价格主管单位共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政单位会同价格主管单位共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属单位根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政单位用于预算改革方面的支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政单位用于财政国库集中收付业务方面的支出。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
15.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2024年度调兵山经济开发区管理委员会部门预算公开表
