调兵山市绩效考评服务中心2024年
部门预算公开细则
目 录
第一部分 调兵山市绩效考评服务中心单位概况
1.主要职责
(一)负责对全市党政机关目标管理绩效考核的统筹规划、组织协调、推进与指导工作。
(二)负责拟定市委、市政府年度绩效考评实施方案，负责确定各镇(街)、市直单位年度绩效指标。
(三)负责分解督办铁岭市委、市政府对全市的绩效考评指标。
(四)负责综合管理、察访核验全市绩效管理日常运行情况。
(五)负责起草下发市委、市政府绩效管理情况专报和通报，根据年度考评结果提出奖惩建议。
(六)负责指导各镇(街)、市直单位绩效管理工作。
(七)承担市委、市政府交办的其他工作。
2.预算单位构成
纳入调兵山市绩效考评服务中心2024年部门预算编制范围的包括1家一级预算单位。
第二部分 调兵山绩效考评服务中心2024年单位预算公开表
1.2024年调兵山绩效考评服务中心预算收支总表
2.2024年调兵山绩效考评服务中心收入预算总表
3.2024年调兵山绩效考评服务中心支出预算总表
4.2024年调兵山绩效考评服务中心功能分类科目安排的支出表
5.2024年调兵山绩效考评服务中心政府预算支出经济分类情况表
6.2024年调兵山绩效考评服务中心部门预算支出经济分类情况表
7.2024年调兵山绩效考评服务中心财政拨款收支预算总表
8.2024年调兵山绩效考评服务中心财政拨款收入安排支出表
9.2024年调兵山绩效考评服务中心一般公共预算支出表
10.2024年调兵山绩效考评服务中心一般公共预算基本支出表
11.2024年调兵山绩效考评服务中心政府性基金收入安排的预算支出表
12.2024年调兵山绩效考评服务中心省提前告收入安排的支出表
13.2024年调兵山绩效考评服务中心纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的预算支出表
14.2024年调兵山绩效考评服务中心纳入专户管理的行政事业性收费收入安排的预算支出表
15.2024年调兵山绩效考评服务中心一般公共预算“三公”经费支出情况表
16.2024年调兵山绩效考评服务中心项目支出预算明细表
17.2024年调兵山绩效考评服务中心债务支出预算情况表
18.2024年调兵山绩效考评服务中心政府采购支出预算表
19.2024年调兵山绩效考评服务中心财政资金安排的政府购买服务项目支出预算表
第三部分 2024年 调兵山绩效考评服务中心预算情况说明
一、2024年 调兵山绩效考评服务中心预算情况说明
按照综合预算的原则，2024年调兵山绩效考评服务中心所有收入和支出均纳入预算管理。其中：
1、收入情况。2024年单位预算收入总计 16.37 万元，其中：本年收入16.37万元，上年结转收入0万元，收入同比增加1.15万元，增加7%，主要原因是:人员工资实际情况。
2、支出情况。2024年单位预算支出总计16.37万元，其中：工资福利支出15.74 万元，商品和服务支出0.53 万元，对个人和家庭的补助支出0.1万元，项目支出0万元。支出同比增加1.15万元，主要原因是:人员工资实际情况。
2024年发生政府性基金安排的支出：无
2024年辽宁省提前告知专项安排的支出。无
2023年机关运行经费预算安排16.37万元，其中：本级16.37万元。
无
四、关于“三公”经费预算情况说明
无
五、其他重要事项情况说明
1、政府债务情况。无
2、政府购买服务支出情况。无
3、国有资产占用使用情况。无
4、预算绩效情况说明。无
5、扶贫资金安排情况。无
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政单位会同价格主管单位共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政单位会同价格主管单位共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属单位根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政单位用于预算改革方面的支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政单位用于财政国库集中收付业务方面的支出。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
15.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
