目 录
第一部分调兵山市残疾人联合会概况
1.主要职责
扶助残疾人平等的参与社会生活，促进我市残疾人康复、就业、扶贫、教育、文化体育的发展，主要职能有9方面：
①办公室主要职责：综合协调机关重要政务、事务；负责各项工作会议的筹备与服务工作；负责信息、统计、文秘、档案、机要、保密、保卫和机关行政事务等工作。
②维权部主要职责：协助有关部门研究落实定有关维护残疾人权益、发展残疾人事业的法律、法规、规章、政策，配合有关方面对法律、负责残疾人的来信来访工作，负责无障碍设施建设的推进工作。
③组织联络部主要职责：负责残疾人组织自身建设；组织制定并实施贯彻执行国家税政方针、政策，维护残疾人的合法权益，调查残疾人状况，管理和发放残疾人证；联络、教育、培养、表彰残疾人；指导基层和社区残疾人工作，组织志愿者助残活动；承担各类残疾人专门协会的日常工作。
④康复部主要职责：组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；推广高新科技成果在康复领域的应用；开展残疾预防辅导工作；指导残疾人康复协会工作，开展学术交流；组织康复人才培训。
⑤辅助器具中心主要职责是：对残疾人进行辅助器具知识宣传普及；负责残疾人辅助器具适配和发放工作。
⑥教育就业部主要职责：协助有关部门组织制定和实施残疾人教育工作计划；促进残疾人教育，开展残疾人职业培训；负责盲文、手语的研究与推广。
⑦宣传文化部主要职责是：组织制定并实施残疾人事业的宣传和文化工作计划，宣传国家发展残疾人事业的方针、政策等；开展残疾人文化艺术活动。
⑧体育部主要职责是：落实残疾人体育工作的政策法规和发展规划并监督实施；指导并开展残疾人群众性体育活动，协助配合有关部门和单位承办残疾人体育赛事。
⑨开展残疾人就业创业和培训服务工作；为各类残疾人提供辅助性就业服务，承担安置残疾人就业相关事务性工作。
承担残疾人辅助器具适配等服务工作。
2.预算单位构成
纳入调兵山市残联2023年部门预算编制范围的包括本级及事业单位共2家。其中:行政单位1家、事业单位1家
第二部分调兵山市残疾人联合会2023年单位预算公开表
1.2023年调兵山市残疾人联合会预算收支总表
2.2023年调兵山市残疾人联合会收入预算总表
3.2023年调兵山市残疾人联合会支出预算总表
4.2023年调兵山市残疾人联合会功能分类科目安排的支出表
5.2023年调兵山市残疾人联合会政府预算支出经济分类情况表
6.2023年调兵山市残疾人联合会部门预算支出经济分类情况表
7.2023年调兵山市残疾人联合会财政拨款收支预算总表
8.2023年调兵山市残疾人联合会财政拨款收入安排支出表
9.2023年调兵山市残疾人联合会一般公共预算支出表
10.2023年调兵山市残疾人联合会一般公共预算基本支出表
11.2023年调兵山市残疾人联合会政府性基金收入安排的预算支出表
12.2023年调兵山市残疾人联合会省提前告收入安排的支出表
13.2023年调兵山市残疾人联合会纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的预算支出表
14.2023年调兵山市残疾人联合会纳入专户管理的行政事业性收费收入安排的预算支出表
15.2023年调兵山市残疾人联合会一般公共预算“三公”经费支出情况表
16.2023年调兵山市残疾人联合会项目支出预算明细表
17.2023年调兵山市残疾人联合会债务支出预算情况表
18.2023年调兵山市残疾人联合会政府采购支出预算表
19.2023年调兵山市残疾人联合会财政资金安排的政府购买服务项目支出预算表
第三部分2023年 调兵山市残疾人联合会预算情况说明
一、2023年调兵山市残疾人联合会预算情况说明
按照综合预算的原则，2023年调兵山市残疾人联合会所有收入和支出均纳入预算管理。其中：
1、收入情况。2023年单位预算收入总计128.6 万元，其中：本年收入 128.6 万元，上年结转收入 0万元，收入同比增加76.69万元，增加147.74 %，主要原因是:人员增加
2、支出情况。2023年单位预算支出总计 128.6 万元，其中：工资福利支出 115.45万元，商品和服务支出 12.98 万元，对个人和家庭的补助支出 0.17 万元，项目支出 0万元。支出同比增加76.69 万元，主要原因是: 人员增加
2023年发生政府性基金安排的支出：无
2023年辽宁省提前告知专项安排的支出：无
二、机关运行经费安排和使用情况。
2023年机关运行经费预算安排12.98万元，比2022年增加4.76万元，原因：人员增加。
其中：办公费2.9万元、取暖费0.93万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费3.0万元、其他费用0万元、其他交通费用5.34万元、工会经费0.81万元。
三、政府采购情况。
无
四、关于“三公”经费预算情况说明
2023年财政资金安排的“三公”经费预算数3.0万元，比去年预算减少0.06万元 。
五、其他重要事项情况说明
无
1、政府债务情况。
无
2、政府购买服务支出情况。
无
3、国有资产占用使用情况。
无
4、预算绩效情况说明。
无
5、扶贫资金安排情况。
无
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政单位会同价格主管单位共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政单位会同价格主管单位共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属单位根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政单位用于预算改革方面的支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政单位用于财政国库集中收付业务方面的支出。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
15.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2023年度调兵山市残疾人联合会部门预算公开表
