2021年度市委办部门预算公开表.xlsx
目 录
第一部分 2021年单位概况
1.主要职责
2.预算单位构成
第二部分 2021年部门预算公开表
1.2021年收支预算总表
2.2021年收入预算总表
3.2021年支出预算总表
4.2021年功能分类科目安排的支出表
5.2021年政府预算支出经济分类情况表
6.2021年部门预算支出经济分类情况表
7.2021年财政拨款收支预算总表
8.2021年财政拨款收入安排支出表
9.2021年一般公共预算支出表
10.2021年一般公共预算基本支出表
11.2021年政府性基金收入安排的预算支出表
12.2021年省提前告收入安排的支出表
13.2021年纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的预算支出表
14.2021年纳入专户管理的行政事业性收费收入安排的预算支出表
15.2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表
16.2021年项目支出预算明细表
17.2021年债务支出预算情况表
18.2021年政府采购支出预算表
19.2021年财政资金安排的政府购买服务项目支出预算表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 2021年单位概况
一、主要职责
（一）协助市委领导了解掌握工作动态，组织有关调查研究，提出工作建议；对市委重要会议部署进行组织协调，并做好调查研究和信息反馈。
（二）负责起草市党代会报告、重要会议的领导讲话、经验材料、汇报材料和领导交办的文字综合材料。
（三）负责市委和市委、市政府联合召开的会议会务工作。协助市委领导组织会议决定事项的实施和市委领导重要活动的安排。
（四）负责全市党委系统的信息搜集、分析、整理和上报工作；督促检查全市各单位对市委工作部署、会议决定事项及市委领导有关指示的执行落实情况，并及时向市委领导报告。
（五）负责市委和办公室的文件处理工作，负责印信管理；负责组织起草和审核以市委办公室名义发布的公文；办理上级党委和政府及各方面的来文来电；负责对市委各部委、各镇街党委请示、报告市委的事项，提出拟办意见，报市委领导审批；负责指导全市党委机关的公文处理工作。
（六）负责或参与上级领导、各县（市）区领导以及重要外宾来我市的视察、参观、考察等活动安排。
（七）负责接待群众的信访工作；及时向市委领导报告重要情况，协助市委领导组织处理需由市委处理的突发事件和重要问题。
（八）负责市委办公室的行政经费和财务管理工作。
（九）受市委委托，负责管理市委机要局以及市委领导交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
机构设置情况如下：
1.中共调兵山市委办公室本级
2.市委机要局
第二部分2021年部门预算表(见附件)
第三部分 2021年部门预算情况说明
2021年XXX单位收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，2021年市委办所有收入和支出均纳入预算管理。其中：
（一）收入情况。
2021年部门预算收入总计254.47万元，其中：本年收入254.47万元，上年结转收入0万元，收入同比增加20.28万元，增加8 %，主要原因是:工会会费收入等增加。
（二）支出情况。
2021年部门预算支出总计254.47万元，其中：工资福利支出150.25万元，商品和服务支出91.22万元，对个人和家庭的补助支出1万元，项目支出12万元。支出同比增加20.28万元，主要原因是:工会计划支出，工资上涨等。
2021年发生政府性基金安排的支出：
2021年省提前告知专项安排的支出。
二、机关运行经费安排和使用情况。
2021年机关运行经费预算安排91.22万元，比2020年增加7.64万元，原因：工会会费支出等。
三、政府采购情况。
四、关于“三公”经费预算情况说明
2021年财政资金安排的“三公”经费预算数19.58万元，比去年预算增加3万元。其中：因公出国（境）费安排0万元，与去年预算数相同；公务接待费安排0.18万元，同比去年减少0.04万元；公务用车购置费安排0万元，同比去年减少(或增加)0万元。
五、其他重要事项情况说明
1、政府债务情况。
2、政府购买服务支出情况。
3、国有资产占用使用情况。
4、预算绩效情况说明。
5、扶贫资金安排情况。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政单位会同价格主管单位共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政单位会同价格主管单位共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属单位根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政单位用于预算改革方面的支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政单位用于财政国库集中收付业务方面的支出。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
15.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
