政府信息公开

　　调兵山市人民政府办公室

　　2018年部门预算公开细则

　　

　　目 录

　　第一部分 调兵山市人民政府办公室概况

　　一、主要职责及机构设置情况

　　二、部门预算单位构成情况

　　第二部分 调兵山市人民政府办公室2018年部门预算公开表

　　一、2018年度部门收支预算总表

　　二、2018年度部门收入预算总表

　　三、2018年度部门支出预算总表

　　四、2018年度部门财政拨款收支预算总表

　　五、2018年度一般公共预算支出表

　　六、2018年度一般公共预算基本支出表

　　七、2018年度部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、2018年度政府性基金支出表

　　九、2018年政府采购支出预算表

　　十、2018年债务支出预算情况表

　　十一、2018年度部门国有资本经营预算拨款支出表

　　第三部分 调兵山市人民政府办公室2018年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　

　　

　　

　　第一部分 调兵山市人民政府办公室概况

　　 一、主要职责及机构设置情况

　　（一）协助市政府领导同志了解掌握全市工作情况，对市政府地主要工作部署进行调查研究和综合协调。

　　（二）负责市政府会议和市政府领导同志主要活动的组织安排，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

　　（三）负责组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文，指导全市行政机关公文处理工作。

　　（四）审核市政府各部门请示、报告市政府。

　　（五）督促检查市政府各部门和各镇（街）对市政府工作部署、会议决定事项及市政府领导同志指示的执行和落实情况，及时向市政府领导同志报告。

　　（六）负责市政府总值班，协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

　　（七）负责或参与上级党和国家机关领导、各县（市）区领导以及重要外宾来我市时差、参观、考察的活动安排和接待工作。

　　（八）负责市政府系统电子政务建设的规划、组织建设和管理，指导市政府系统的信息工作，指导、监督全市政府信息公开工作。

　　（九）联络新闻单位，对市政府有关工作进行宣传报道。

　　（十）负责市政府办公室系统及代管单位的机构编制和人事管理工作。

　　（十一）办理市政府领导同志交办的其他事项。

　　下设股室：1、秘书股；2、综合股；3、信息股；4、行政股；5、法制办监督协调股；6、法制办行政复议应诉股；7、民族宗教办；8、政务公开办公室；9、外事侨务办公室；10、电子政务办公室；11、应急值守股；12、应急保障股；13、民宗局的民族股；14、民宗局的宗教股；15、法制办下设市政府法律顾问室。

　　所属事业单位：

　　1、调兵山市人民政府机关食堂

　　2、调兵山市市民投诉中心

　　3、调兵山市政府民生工作办公室

　　4、调兵山市政府督查室

　　二、部门预算单位构成情况

　　纳入调兵山市人民政府办公室2018年部门预算编制范围的包括本级及二级预算单位共2家。其中：行政单位1家，事业单位1家。

　　1、 调兵山市人民政府办公室

　　2、 调兵山市政府机关食堂

　　   第二部分 调兵山市人民政府办公室2018年部门预算公开表

　　一、2018年度部门收支预算总表

　　

附表1：
2018年部门收支预算总表
部门：调兵山市人民政府办公室														单位：万元
单位名称	合计	一般公共预算拨款收入						政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费收入	上年结转收入	支出预算					结转下年支出
		小计	财政拨款（补助）收入	纳入预算管理的行政事业性收费收入	专项收入	其他收入	提前告知专项				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	项目支出
调兵山市人民政府办公室	634.23	634.23	634.23								634.23	485.65	78.22	1.56	68.80
调兵山市政府机关食堂	116.70	116.70	116.70								116.70	73.32	2.93		40.45
合计	750.93	750.93	750.93								750.93	558.97	81.15	1.56	109.25

　　二、2018年度部门收入预算总表

　　

附表2：
2018年部门收入预算总表
部门：调兵山市人民政府办公室									单位：万元
科目名称（类/款/项）	合计	一般公共预算拨款收入						政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费收入	上年结转收入
		小计	财政拨款（补助）收入	纳入预算管理的行政事业性收费收入	专项收入	其他收入	提前告知专项
调兵山市人民政府办公室	634.23	634.23	634.23
一般公共服务支出	634.23	634.23	634.23
政府办公厅（室）及相关机构事务	565.43	565.43	565.43
行政运行	68.80	68.80	68.80
一般行政管理事务	68.80	68.80	68.80
调兵山市政府机关食堂	116.70	116.70	116.70
一般公共服务支出	116.70	116.70	116.70
政府办公厅（室）及相关机构事务	116.70	116.70	116.70
事业运行	76.25	76.25	76.25
自助餐补助	40.45	40.45	40.45
合计	750.93	750.93	750.93

　　三、2018年度部门支出预算总表

　　

附表3：
2018年部门支出预算总表
部门：调兵山市人民政府办公室						单位：万元
科目名称（类/款/项）	合计	基本支出				项目支出	结转下年支出
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出
调兵山市人民政府办公室	634.23	565.43	485.65	78.22	1.56	68.80
一般公共服务支出201	634.23	565.43	485.65	78.22	1.56	68.80
政府办公厅（室）及相关机构事务20103	634.23	565.43	485.65	78.22	1.56	68.80
行政运行2010301	565.43	565.43	485.65	78.22	1.56
一般行政管理事务2010302	68.80	0.00				68.80
调兵山市政府机关食堂	116.70	76.25	73.32	2.93		40.45
一般公共服务支出201	116.70	76.25	73.32	2.93		40.45
政府办公厅（室）及相关机构事务20103	116.70	76.25	73.32	2.93		40.45
事业运行2010350	76.25	76.25	73.32	2.93
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（自助餐补助）2010399	40.45	0.00				40.45
合计	750.93	641.68	558.97	81.15	1.56	109.25

　　四、2018年度部门财政拨款收支预算总表

　　

附表4：
2018年部门财政拨款收支预算总表
部门：调兵山市人民政府办公室		单位：万元
收   入		支   出
项   目	2018年预算数	项 目（按支出功能科目分类）	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	750.93	一、一般公共服务	750.93
1、财政拨款（补助）收入	750.93	二、外交
2、纳入预算管理的行政事业性收费收入		三、国防
3、专项收入		四、公共安全
4、其他收入		五、教育
5、提前告知专项		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒
		八、社会保障和就业
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生
		十一、节能环保
		十二、城乡社区事务
		十三、农林水事务
		十四、交通运输
		十五、资源勘探电力信息等事务
		十六、商业服务业等事务
		十七、金融监管等事务支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
本  年  收  入  合  计	750.93	本  年  支  出  合  计	750.93
上年结余收入	0.00	结转下年支出
一般公共预算拨款收入结转
收  入  总   计	750.93	支　　出　　总　　计	750.93

　　五、2018年度一般公共预算支出表

　　

附表5：
2018年一般公共预算支出表
部门：调兵山市人民政府办公室					单位：万元
科目名称（类/款/项）	合计	基本支出				项目支出
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出
调兵山市人民政府办公室	634.23	565.43	485.65	78.22	1.56	68.80
一般公共服务支出201	634.23	565.43	485.65	78.22	1.56	68.80
政府办公厅（室）及相关机构事务20103	634.23	565.43	485.65	78.22	1.56	68.80
行政运行2010301	565.43	565.43	485.65	78.22	1.56
一般行政管理事务2010302	68.80	0.00				68.80
调兵山市政府机关食堂	116.70	76.25	73.32	2.93		40.45
一般公共服务支出201	116.70	76.25	73.32	2.93		40.45
政府办公厅（室）及相关机构事务20103	116.70	76.25	73.32	2.93		40.45
事业运行2010350	76.25	76.25	73.32	2.93
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（自助餐补助）2010399	40.45	0.00				40.45
合计	750.93	641.68	558.97	81.15	1.56	109.25

　　六、2018年度一般公共预算基本支出表

　　

附表6：
2018年一般公共预算基本支出表
部门：调兵山市人民政府办公室			单位：万元
科目名称	2018年基本支出
	合  计	人员经费	公用经费
工资福利支出	558.97	558.97
基本工资	395.82	395.82
津贴补贴
奖金
伙食补助费
绩效工资
机关事业单位基本养老保险缴费	76.90	76.90
职业年金缴费
职工基本医疗保险缴费	25.80	25.80
公务员医疗补助缴费
其他社会保障缴费
住房公积金	44.50	44.50
医疗费
其他工资福利支出	15.95	15.95
商品和服务支出	81.15	0.00	81.15
办公费
印刷费
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费
取暖费	32.23		32.23
物业管理费
差旅费
因公出国（境）费用
维修(护)费
租赁费
会议费
培训费
公务接待费
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费
委托业务费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费	14.00		14.00
其他交通费用	19.92		19.92
税金及附加费用
其他商品和服务支出	15.00		15.00
对个人和家庭的补助	1.56	1.56	0.00
离休费
退休费
退职（役）费
抚恤金
生活补助	1.56	1.56
救济费
医疗费补助
助学金
奖励金
个人农业生产补贴
其他对个人和家庭的补助
合计	641.68	560.53	81.15

　　七、2018年度部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　

附表7：
2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门：调兵山市人民政府办公室		单位：万元
项        目	2017年预算数	2018年预算数
“三公”经费合计	17.50	14.00
1.因公出国（境）费
2.公务接待费
3.公务用车购置及运行费	17.50	14.00
其中： 公务用车购置费
公务用车运行费	17.50	14.00

　　八、2018年度政府性基金支出表

　　

附表8：

2018年政府性基金预算支出表

部门：调兵山市人民政府办公室

单位：万元

科目代码

科目/单位名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

小计

工资和福利

商品和服务

对个人和家庭补助

小计

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出

债务利息支出

债务还本支出

其他资本性支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

备注：本部门2018年没有政府性基金预算，空表列示。

　　九、2018年政府采购支出预算表

　　

附表9：
2018年政府采购支出预算表
部门：调兵山市人民政府办公室										单位：万元
科目名称（类/款/项）	项目名称	项目内容	合计	一般公共预算拨款收入						政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费收入
				小计	财政拨款（补助）收入	纳入预算管理的行政事业性收费收入	专项收入	其他收入	提前告知专项
合计
备注：本部门2018年没有政府采购预算支出，空表列示。

　　十、2018年债务支出预算情况表

　　

附表10：
2018年债务支出预算情况表
部门：调兵山市人民政府办公室										单位：万元
科目名称（类/款/项）	项目名称	项目内容	合计	一般公共预算拨款收入						政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费收入
				小计	财政拨款（补助）收入	纳入预算管理的行政事业性收费收入	专项收入	其他收入	提前告知专项
合计
备注：本部门2018年没有债务支出预算，空表列示。

　　十一、2018年度部门国有资本经营预算拨款支出表

　　

附表11：
2018年度部门国有资本经营预算拨款支出表
部门：调兵山市人民政府办公室						单位：万元
序号	科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类	款	项
合计
备注：本部门2018年没有国有资本经营预算，空表列示。

　　第三部分 调兵山市人民政府办公室2018年部门预算情况说明

　　一、调兵山市人民政府办公室2018年收支预算总体说明

　　按照综合预算的原则，调兵山市人民政府办公室2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。具体为：

　　1、本部门和所属单位财政资金安排情况。

　　2018年度收支预算总额750.93万元，比2017年收支预算总额增加105.11万元，增幅16.28%。主要原因：取暖费，公务员交通补贴增加；人员调整办公桌椅电脑增加，项目支出增加，所以收支预算总额增加。

　　其中:工资福利支出558.97万元，同比去年预算支出增加181.95万元，原因：养老保险、住房公积金今年调整到工资福利支出；商品和服务支出81.15万元，为单位的日常经费支出，同比去年预算支出增加28.01万元，原因：取暖费，公务员交通补贴增加；对个人和家庭的补助支出1.56万元，同比去年预算支出减少118.27万元，原因：调整住房公积金科目到工资福利支出；项目支出109.25万元，同比去年预算支出增加13.41万元，原因：人员调整办公桌椅电脑增加,所以项目支出增加。

　　2、机关运行经费安排情况。

　　2018年机关运行经费预算安排81.15万元，比2017年增加增加28.01万元，原因：取暖费，公务员交通补贴增加。

　　3、政府采购安排情况。

　　2018年政府采购预算安排0万元，同比去年预算安排无增减变化。

　　4、债务情况。无债务预算。

　　二、“三公”经费预算增减变化情况说明

　　2018年财政资金安排的“三公”经费预算数14.00万元，比去年预算减少3.50万元，主要原因：公务车减少一台。

　　其中：因公出国（境）费安排0万元，同比去年预算无增减变化；公务接待费安排0万元，同比去年预算无增减变化；公务用车购置费安排0万元，同比去年预算无增减变化；公务用车运行费安排14.00万元，同比去年预算减少3.50万元，主要是公务车减少一台。

　　三、其他重要事项情况说明
    1、政府购买服务支出情况。2018年本部门财政预算资金安排政府购买服务项目支出0万元。
    2、国有资产占用使用情况。截止2017年12月31日，本部门本级及所属单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备共有0台；单价100万元（含）以上通用设备共有0台。
    3、重点项目预算绩效情况说明。2018年本部门纳入项目绩效目标管理的财政资金68.8万元，用于政府办的日常工作运行，保证了政府办顺利开展工作。我们按照要求年初进行项目绩效目标申报，严格项目资金管理，年末进行绩效自评，切实提高财政资金使用效益。

　　第四部分 名词解释　

　　1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5、附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

　　6、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　7、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　8、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

　　9、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　10、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　12、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　15、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　16、医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　17、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

　　18、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　19、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。