调兵山市人民代表大会常务委员会办公室2018年部门决算公开细则
目 录
第一部分 调兵山市人民代表大会常务委员会办公室概况
一、主要职责及机构设置情况
二、部门决算单位构成情况
第二部分 调兵山市人民代表大会常务委员会办公室2018年部门决算表
一、2018年度收入支出决算总表
二、2018年度收入决算表
三、2018年度支出决算表
四、2018年度财政拨款收入支出决算总表
五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十、2018年度项目支出决算明细表
第三部分 调兵山市人民代表大会常务委员会办公室2018年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 调兵山市人民代表大会常务委员会办公室概况
一、主要职责及机构设置情况
1、、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政规划和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
2、领导或主持县人民代表大会代表的选举。
3、召集县人民代表大会会议。
4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、城市建设、环境和资源保护、民政、民族宗教工作的重大事项。
5、根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。
6、听取和审查县人民政府、县人民法院、县人民检察院的工作报告，监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院的工作，联系县人民代表大会的代表，受理人民群众对上述国家机关及其工作人员的申诉和意见。
下设股室及所属事业单位。
包括：办公室、调研室、财政经济委员会、农村经济委员会、法治委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表工作委员会、社会建设工作委员会。
二、调兵山市人民代表大会常务委员会办公室部门决算单位构成情况情况
纳入2018年度调兵山市人民代表大会常务委员会办公室部门决算包含本级决算和下属二级单位决算共1家：其中:行政单位1家，事业单位0家。
第二部分 调兵山市人民代表大会常务委员会办公室2018年决算公开表
一、2018年度收入支出决算总表
二、2018年度收入决算表
三、2018年度支出决算表
四、2018年度财政拨款收入支出决算总表
五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十、2018年度项目支出决算明细表
第三部分 调兵山市人民代表大会常务委员会办公室2018年决算情况说明
一、调兵山市人民代表大会常务委员会办公室2018年收支决算总体情况
（一）2018年收入总计401.48万元。包括:
1.财政拨款收入401.48万元，其中：公共预算财政拨款收入401.48万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余0万元。
（二）支出总计401.48万元，包括：
1.基本支出361.71万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出273.20万元，对个人和家庭的补助支出28.63万元，商品和服务支出59.88万元。
2.项目支出39.77万元，主要包括主要包括办公费0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、咨询费0万元、取暖费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费32.83万元、培训费公务接待费0万元、劳务费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置等业务支出6.94万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
（三）年末结转和结余0万元
（四）收入支出增减变化情况
1.收入增减情况。2018年部门决算收入401.48万元，比上年增加20.08万元，增幅5%，其中：财政拨款收入401.48万元，同比增加20.08万元，增幅5%。
2.支出增减情况。2018年部门决算总支出401.48万元，同比增加支出20.08万元，增幅5 %，其中：基本支出增加6.29万元，增幅1.7%；项目支出增加13.79万元，增幅34.67 %。基本支出增加的主要原因：办公设备购置 。项目支出增加的原因是增开一次常委会。
二、调兵山市人民代表大会常务委员会办公室部门2018年财政拨款收支决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映财政局部门2018年整体财政拨款支出情况，是当年财政拨款发生的支出。2018年度财政拨款支出401.48万元，其中：基本支出361.71万元，项目支出39.77万元。
(二)具体情况
按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出360.08万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出41.40万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出其他支出0万元，其他支出0万元。
三、调兵山市人民代表大会常务委员会办公室2018年“三公”经费决算情况说明
2018年“三公”经费决算数3.29万元,比上年决算数减少3.57万元，原因：车辆正常维护 。
其中：因公出国（境）0万元，组团0组，共计0人；
公务接待费0万元，比上年增加（或减少）0万元，原因：无 。接待0批次，接待共计0人；
公务用车运行费3.29万元，比上年或减少3.57万元，原因：车辆正常维护 ；
公务用车购置0万元，购置0辆，现公务用车保有量2辆。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年本部门机关运行经费支出59.88万元，同比2017年增加29.55万元，增幅49.35%，主要原因车补列入其他交通费用和其他商品和服务支出增加 。
（二）政府采购支出情况
2018年本部门政府采购支出总额6.94万元，其中：政府采购货物支出 6.94万元；政府采购服务支出0万元等。
（三）政府购买服务支出情况
2018年本部门财政预算资金安排政府购买服务项目支出0万元。
（四）国有资产占用情况
1、
截至2018年12月31日，本部门机关及所属单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆；单价50万元（含）以上通用设备共有0台（套）；单价100万元（含）以上通用设备共有0台（套）。
(五)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
根据财政绩效管理要求，本部门组织对2018年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目1个，涉及资金39.77万元,自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%。
通过绩效自评发现管理中存在以下问题：无问题。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5、附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
6、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
7、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
8、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
9、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
10、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
15、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16、医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
18、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：调兵山市2018年人大办部门决算公开表.xls
