附件：1
部门决算公开情况细则
目 录
第一部分 调兵山市人民代表大会常务委员会办公室部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 调兵山市人民代表大会常务委员会办公室部门2019年部门决算表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
八、2019年度“三公”经费支出情况表
第三部分 调兵山市人民代表大会常务委员会办公室部门2019年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 调兵山市人民代表大会常务委员会办公室概况
一、主要职责
贯彻执行国家税政方针、政策，负责:1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政规划和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
2、领导或主持县人民代表大会代表的选举。
3、召集县人民代表大会会议。
4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、城市建设、环境和资源保护、民政、民族宗教工作的重大事项。
5、根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。
6、听取和审查县人民政府、县人民法院、县人民检察院的工作报告，监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院的工作，联系县人民代表大会的代表，受理人民群众对上述国家机关及其工作人员的申诉和意见。
。
二、部门决算单位构成
共有1家预算单位，其中行政单位1家，事业单位0家。
纳入调兵山市人民代表大会常务委员会办公室2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.1本级机关
2.0中心
第二部分 调兵山市人民代表大会常务委员会办公室决算公开表（点击链接）
附件：调兵山市人民代表大会常务委员会办公室2019年部门决算表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
八、2019年度“三公”经费支出情况表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
（一）2019年收入总计371.90万元。包括:
1.财政拨款收入371.90万元，其中：公共预算财政拨款收入 371.90万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元，主要是………收入。
7.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是………。
8.上年结转和结余0万元，主要是………。
收入增减情况。2019年，调兵山市人民代表大会常务委员会办公室部门决算收入371.90万元，比上年减少29.58万元，减幅幅7.37%，其中：财政拨款收入371.90万元，同比减少29.58万元，减幅7.37%；其他收入0万元，同比增减0万元，增幅0%。财政拨款收入同比减少的主要原因是18年增开了一次人代会。
（二）支出总计371.90万元，包括：
1.基本支出364.97万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出282.94万元，对个人和家庭的补助支出6.77万元，商品和服务支出75.26
万元，资本性支出6.93万元。
2.项目支出6.93万元，主要包括购买办公设备（电脑、桌椅）等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
支出增减情况。2019年，调兵山市人民代表大会常务委员会办公室部门决算总支出371.90万元，同比减少支出29.58万元，减幅7.37 %，其中：基本支出减少3.26万元，减幅0.9 %；项目支出减少32.84万元，减幅82.57%。减少支出的主要原因：18年增开一次人代会，会议费列入项目支出。
（三）年末结转和结余0万元
主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。与上年年末结转和结余0万元相比，今年增减0万元，增长（下降）0%，主要原因......... 。
二、2019年部门财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映调兵山市人民代表大会常务委员会办公室部门2019年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出371.90万元，其中：基本支出 364.97万元，项目支出6.93万元。与年初预算363.36万元相比，2019年财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目支出完成年初预算的 %。
（二）具体情况
按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出340.44万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出31.47万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出 0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出 0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。
三、2019年“三公”经费决算情况说明
2019年“三公”经费决算数万元，其中：因公出国（境）0万元，公务待费0万元，公务用车运行费3.45万元，公务用车购置0万元。2019年决算数比（上年）决算数增0.16万元，其中：公务用车运行费比（上年）增0.16万元，主要是车辆正常维护。公务用购置及保有量2台，国内公务接待累计批次0次、人数0人。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出371.90万元，其中：人员经费 282.95万元，主要包括基本工资144.49万元、津贴补贴68.90万元、奖金11.94万元、其他社会保障缴费31.47万元、住房公积金23.98万元、其他工资福利支出2.17万元、对个人和家庭补助6.77万元；公用经费75.26万元，主要包括办公费7.05万元、印刷费0.87万元、水费1.3万元、电费1.07万元、邮电费1.41万元、差旅费3.19万元、维护费3.16万元、会议费14.81万元、培训费2.02万元、公车运行维护费3.45万元、其他交通费用25.18万元、其他商品和服务支出11.75万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年调兵山市人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出75.26万元，比上年减少17.44万元，减幅18 %，主要原因是18年增开一次人代会，会议费增加。
（二）政府采购支出情况
2019年调兵山市人民代表大会常务委员会办公室部门政府采购支出总额6.93万元，其中：政府采购货物支出6.93万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，调兵山市人民代表大会常务委员会办公室部门共有车辆2辆，其中：副县级以上领导干部用车 0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车辆0；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据财政绩效管理要求，我单位组织对2019年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目1个，涉及资金6.93万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为100 分。
通过绩效自评发现，我单位在财政预算资金管理中还存在以下问题：无问题
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
18.………
调兵山市人民代表大会常务委员会办公室2019年部门决算公开表.xls
