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辽宁省铁岭市调兵山市市场监督管理局（本级）

2023年度部门决算

目    录

第一部分  辽宁省铁岭市调兵山市市场监督管理局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省铁岭市调兵山市市场监督管理局（本级）决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省铁岭市调兵山市市场监督管理局（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省铁岭市调兵山市市场监督管理局（本级）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省铁岭市调兵山市市场监督管理局（本级）概况

一、主要职责

负责全市食品、药品、特种设备等监管及企业个体登记注册、消费者权益保护等。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省铁岭市调兵山市市场监督管理局（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

调兵山市市场监督管理局

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1640.74万元，包括：

1.财政拨款收入1640.74万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1640.74万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少106.04万元，降低6.07%,主要原因：人员经费减少。

（二）支出总计1640.74万元，包括：

1.基本支出1527.72万元，占支出总计的93.11%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1156.75万元；商品和服务支出255.41万元；对个人和家庭的补助115.56万元。

2.项目支出113.02万元，占支出总计的6.89%。主要包括食品安全监督抽检费、厨艺大赛活动经费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少106.04万元，降低6.07%,主要原因：人员经费减少。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：收支平衡。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出1640.74万元，其中：基本支出1527.72万元，项目支出113.02万元。与上年相比，财政拨款支出减少106.04万元，降低6.07%，主要原因：人员经费减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的110.60%，其中：基本支出完成年初预算的107.19%，项目支出完成年初预算的194.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1640.74万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出1296.05万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）1183.03万元,主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少。

（2）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）112.82万元,主要是食品安全监督抽检费、厨艺大赛活动经费等支出，完成年初预算的193.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厨艺大赛活动经费列入其中。

（3）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）0.20万元,主要是工商行政管理专项经费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

2.社会保障和就业支出205.43万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）129.38万元,主要是缴纳职工基本养老保险等支出，完成年初预算的94.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费变化。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）76.05万元,主要是缴纳职工职业年金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算无数据。

3.卫生健康支出52.89万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）52.89万元,主要是缴纳职工基本医疗保险等支出，完成年初预算的93.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

4.住房保障支出86.37万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）86.37万元,主要是缴纳职工住房公积金等支出，完成年初预算的92.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出54.00万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是全部支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费54.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有发生。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是没发生等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没发生。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是没发生等原因。

3.公务用车购置及运行费54.00万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是全部支出。比上年增加9.92万元，增长22.50%，主要是维修及燃油等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费54.00万元，主要用于维修及燃油等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量20辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1527.72万元，其中：人员经费1272.31万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费255.41万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出255.41万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少16.75万元，降低6.15%，主要原因是经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023年12月31日 ，共有车辆20辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车17辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

全面完成工作目标。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：辽宁省铁岭市调兵山市市场监督管理局（本级）	2023年度	金额单位：万元

 

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,640.74	一、一般公共服务支出	32	1,296.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	205.43
	9		九、卫生健康支出	40	52.89
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	86.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,640.74	本年支出合计	58	1,640.74
使用非财政拨款结余(含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,640.74	总计	62	1,640.74
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 

收入决算表

公开02表
单位：辽宁省铁岭市调兵山市市场监督管理局（本级）	2023年度	金额单位：万元

 

 

支出决算表

公开03表
单位：辽宁省铁岭市调兵山市市场监督管理局（本级）	2023年度	金额单位：万元

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：辽宁省铁岭市调兵山市市场监督管理局（本级）	2023年度	金额单位：万元

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：辽宁省铁岭市调兵山市市场监督管理局（本级）	2023年度	金额单位：万元

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：辽宁省铁岭市调兵山市市场监督管理局（本级）	2023年度	金额单位：万元