辽宁省铁岭市调兵山市住房和城乡建设局（本级）2023年度部门决算公开
来源：调兵山市住建局 时间：2024-09-19
辽宁省铁岭市调兵山市住房和城乡建设局
（本级）
2023 年度部门决算
目
录
第一部分 辽宁省铁岭市调兵山市住房和城乡建设局（本级）概
况
一、主要职责
二、辽宁省铁岭市调兵山市住房和城乡建设局（本级）决算
单位构成
第二部分 2023 年度辽宁省铁岭市调兵山市住房和城乡建设局
（本级）部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023 年度辽宁省铁岭市调兵山市住房和城乡建设局
（本级）部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省铁岭市调兵山市住房和城乡建设局（本级）
概况
一、主要职责
第一条 根据《中共辽宁省委办公厅、辽宁省人民政府
办公厅关于印发铁岭市县（市、
区）机构改革方案的通知》
（厅秘发〔2018〕257 号），制定
本规定。
第二条 调兵山市住房和城乡建
设局是市政府工作部门，
为正科级，加挂调兵山市交通运
输局、调兵山市城市管理综
合行政执法局、调兵山市人民防
空办公室牌子。
第三条 调兵山市住房和城乡建
设局贯彻落实党中央关
于住房和城乡建设、人民防空、
交通运输工作的方针政策和
决策部署及省委、铁岭市委、调
兵山市委工作要求，在履行
职责过程中坚持和加强党对住房
和城乡建设、人民防空、交
通运输工作的集中统一领导。主
1
要职责是：
（一）承担保障全市城镇低收入
家庭住房的责任，拟订
住房保障相关政策并指导实施，
拟订保障性住房规划及政策，
参与保障性住房资金安排有关工
作，编制住房保障发展规划
和年度计划并监督实施。
（二）承担推进住房制度改革的
责任，拟订住房政策，
指导住房建设和住房制度改革，
拟订全市住房建设规划并指
1
导实施，研究提出住房和城乡建
设重大问题的政策建议。
（三）承担建立科学规范的工程
建设标准体系的责任，
组织拟订市工程建设技术标准和
定额，组织拟订建设项目可
行性研究的经济评价方法、经济
参数、建设投资估算指标、
建设工期定额、建筑专业定额、
建设用地指标和工程造价的
管理制度，指导、监督各类工程
建设标准定额和公共服务设
2
施（不含通信设施）建设标准的
实施和工程造价计价工作，
组织发布工程造价信息。
（四）承担规范房地产市场秩序、
监督管理房地产市场
的责任，会同有关部门组织拟订
房地产市场监管政策并监督
执行，提出房地产业的行业发展
规划和产业政策，拟订房地
产开发、房屋租赁、房地产估价
与经纪管理、物业管理、房
屋征收拆迁的规章制度并监督执
行。
（五）指导全市建筑活动并规范
建筑市场，指导、监督
建筑市场准入与清出、房屋和市
政工程项目招标投标、工程
监理工作，负责城市基础设施建
设项目的监督检查，拟订勘
察设计、工程建设、工程质量监
督和检测、建设监理、工程
造价及相关社会中介组织管理的
有关政策并监督实施，组织
制定全市房屋和市政工程招投标
监督管理政策、规章制度并
3
监督实施，组织市房屋和市政工
程相关项目招投标活动的监
督执法。
（六）指导全市城市建设。指导
城市市政公用设施建设、
安全和应急管理，指导城市规划
区的绿化工作，会同文物主
2
管部门负责历史文化名城（镇、
村）的保护和监督管理工作。
（七）拟订小城镇和村庄建设政
策并指导实施，指导村
镇建设、农村住房建设和安全及
危房改造，指导小城镇和村
庄人居生态环境的改善工作，指
导全市重点镇建设。配合有
关部门推进特色小镇和小城镇建
设工作。
（八）指导和监督检查全市各类
房屋及其附属设施、城
市市政设施建设工程的抗震设防。
（九）承担建筑工程质量安全监
管的责任，拟订建筑工
程质量、建筑安全生产和竣工验
收备案的政策、规章制度并
4
监督执行，组织或参与建筑工程
重大质量、安全事故的调查
处理。
（十）承担推进建筑节能、城镇
减排的责任，拟订全市
住房和城乡建设科技发展规划和
技术政策，组织重大科技项
目攻关和成果推广，指导重大技
术引进和创新工作，会同有
关部门拟订建筑节能的政策、规
划并监督实施，组织实施重
大建筑节能项目。
（十一）负责拟订城市管理执法
的政策和制度措施，指
导全市城市管理执法工作，开展
城市管理执法行为监督，组
织查处住房城乡建设领域重大案
件。
（十二）贯彻执行城市管理综合
执法、国有土地上房屋
征收与补偿和城市露天市场、户
外广告牌匾管理方面的法律
法规。研究制定全市市容和环境
卫生管理标准与总体方案，
3
5
组织开展市容环境综合整治；负
责对临时占用城市道路、临
街建筑物外部装饰装修及各类建
筑物外部拆改的审批；负责
户外广告、牌匾等标志性设施设
立的核准；组织实施市政府
决定的国有土地上房屋征收与补
偿工作，并对全市国有土地
上房屋征收与补偿工作实施监督
管理；依法对城市内露天商
品流通市场进行日常管理；整顿
无主办单位市场，依法对非
法拆迁和侵占集贸市场行为进行
处理。
（十三）贯彻执行国家、省、市
关于开展房屋征收管理
工作的规定，并组织实施。组织
制定房屋征收管理工作的中
长期规划和年度计划。对我市行
政区域内的城市房屋拆迁工
作实施监督管理。负责房屋拆迁
许可证审批、延期拆迁审批、
拆迁委托合同备案管理、暂停办
理有关手续通知书发放、延
长暂停期限审批、拆迁裁决、受
6
理强制拆迁申请、建设项目
转让管理、拆迁补偿安置资金使
用监督、拆迁产权不明确房
屋补偿安置方案审核、对拆迁违
法行为查处以及接受委托拆
迁单位资格认定等。
（十四）负责全市住房和城乡建
设行业执业资格和科技
人才队伍建设的管理工作，管理
全市住房和城乡建设行业的
对外经济技术合作和外事工作，
指导企业开拓国外建筑市场，
发展国际工程承包和建筑劳务合
作，配合有关部门做好招商
引资工作，参与重大招商引资活
动，负责招商引资项目的跟
踪落实和相关指导、协调、服务
工作。
4
（十五）负责推进全市综合交通
运输体系建设，统筹全
市公路行业发展，建立健全与全
市综合交通运输体系相适应
的制度机制，优化交通运输主要
通道和重要枢纽节点布局，
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促进各种交通运输方式融合。
（十六）贯彻执行国家有关交通
运输行业的发展战略、
方针政策和法律法规，拟订全市
公路行业政策和标准并监督
实施，组织起草调兵山市交通运
输规范性文件，组织编制全
市综合交通运输体系规划，拟订
并组织实施全市公路行业发
展规划，指导综合交通运输枢纽
规划与管理，按规定组织协
调国家、省、市、县重点物资运
输和紧急客货运输，指导全
市交通运输行业体制改革工作。
（十七）承担全市公路建设市场
监管责任，组织编制交
通运输固定资产投资计划，协调
推进调兵山市高速公路工程、
重点铁路工程建设，组织实施其
它重点交通工程建设，负责
有关交通工程造价的监督管理工
作，负责全市公路交通运输
基础设施建设与维护的行业管理。
（十八）承担全市道路运输管理
及市场监管责任，协调
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铁路运输，指导全市路政、运政、
交通工程质量监督等行政
执法和队伍建设工作，负责全市
水上设施监督管理相关工作。
（十九）负责指导城市公共交通
运营。
（二十）提出交通运输固定资产
投资规模和方向、财政
性资金安排意见和有关财政、土
地、价格等政策建议。
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（二十一）负责全市公路路网运
行监测协调工作，指导
全市公路行业安全生产和应急管
理工作。
（二十二）组织重大交通运输科
技项目研发、引进、推
广及应用，指导全市交通运输行
业环境保护、节能减排和信
息化建设工作。
（二十三）承担市综合交通运输
改革领导小组日常工作。
（二十四）完成市委、市政府交
办的其他任务。
（二十五）职能转变。加强对全
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市城市管理工作的业务
指导、组织协调、监督检查和考
核评价。进一步强化保障性
住房建设、房地产市场调控和促
进建筑业发展相关职责，推
进棚户区住房改造、房地产“去
库存”和建筑产业现代化等
工作。
（二十六）有关职责分工。
1.关于污水处理方面的职责分工。
市住房和城乡建设局
负责指导污水处理配套管网建设，
组织指导城镇污水处理设
施的规划、建设、运营监管。市
生态环境局负责组织指导农
村污水处理设施的规划、建设、
运营监管工作。
2.关于交通运输方面的职责分工。
由市住房和城乡建设
局（市交通运输局）牵头，会同
市发展和改革局等部门建立
综合交通运输体系协调配合机制，
市交通运输局会同有关部
门组织编制综合交通运输体系规
划，组织交通行业间政策、
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规划和计划的衔接平衡，协调有
关重大问题。市发展和改革
局负责综合交通运输体系规划与
国民经济和社会发展规划 6
的衔接平衡，负责生产要素的运
输综合平衡与调节，协调组
织应急物资的紧急调运。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省铁岭市调兵山市住房和城乡建设局（本级）2023
年部门决算编制范围的预算单位包括：
辽宁省铁岭市调兵山市城市发展服务中心、辽宁省铁岭市调
兵山市城乡管理综合行政执法队、辽宁省铁岭市调兵山市环境卫
生服务办公室、辽宁省铁岭市调兵山市园林服务办公室、辽宁省
铁岭市调兵山市市政管修服务办公室、辽宁省铁岭市调兵山市房
屋征收服务办公室、辽宁省铁岭市调兵山市交通运输事务服务中
心、辽宁省铁岭市调兵山市交通运输局、辽宁省铁岭市调兵山市
交通运输综合行政执法队。
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第二部分 2023 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计 22075.27 万元，包括：
1.财政拨款收入 22075.27 万元，占收入总计的 100.00%。其
中：一般公共预算财政拨款收入 19075.27 万元，政府性基金预算
财政拨款收入 3000.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入
0.00 万元。
2.上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3.事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4.经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5.附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6.其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7.使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8.上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
与上年相比，今年收入总计减少 7125.06 万元，降低 24.40%,
主要原因：2023 年工程项目减少。
（二）支出总计 22075.27 万元，包括：
1.基本支出 368.24 万元，占支出总计的 1.67%。主要是为保
障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：
工资福利支出 210.07 万元；商品和服务支出 91.79 万元；对个人
和家庭的补助 66.38 万元。
2.项目支出 21707.02 万元，占支出总计的 98.33%。主要包括
工程建设管理、城管执法、城乡社区支出、城乡社区环境卫生、
征地和拆迁补偿支出、公路养护、公路运输管理、老旧小区改造、
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农村危房改造等业务支出。
3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
与上年相比，今年支出减少 7125.06 万元，降低 24.40%,主要
原因：2023 年工程项目减少。
（三）年末结转和结余 0.00 万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：没有结转和结
余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023 年度财政拨款支出 22075.27 万元，其中：基本支出
368.24 万元，项目支出 21707.02 万元。与上年相比，财政拨款支
出减少 7125.06 万元，降低 24.40%，主要原因：2023 年工程项目
减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的
765.71%，其中：基本支出完成年初预算的 121.34%，项目支出完
成年初预算的 841.51%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 19075.27 万元。按支出
功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出 20.56 万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.56 万元,主要是养
老保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在
差异的主要原因是养老保险基数上调。
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2.卫生健康支出 9.00 万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位
医疗（项）9.00 万元,主要是机关职工医疗保险等支出，完成年初
预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保
险基数上调。
3.节能环保支出 5005.14 万元，具体包括：
（1）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）549.16
万元,主要是锅炉拆改补贴等支出，完成年初预算的 100%，决算数
与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。
（2）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）4368.20
万元,主要是污水处理费、排水暗渠改造工程款等支出，完成年初
预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差
异。
（3）节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）
47.78 万元,主要是新开河流域人工湿地工程等支出，完成年初预
算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。
（4）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能
环保支出（项）40.00 万元,主要是北方冬季清洁取暖等支出，完
成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是
没有差异。
4.城乡社区支出 11398.88 万元，具体包括：
（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行
（项）315.82 万元,主要是消防设计费、劳务派遣服务费、给水工
程款等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差
异的主要原因是没有差异。
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（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政
管理事务（项）97.31 万元,主要是醇基液体燃料、软件服务费、
审计报告费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数
存在差异的主要原因是没有差异。
（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设
管理（项）214.41 万元,主要是老旧小区工程监理费、编制费等支
出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要
原因是没有差异。
（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡
社区管理事务支出（项）6000.73 万元,主要是消防设计费、煤层
气改造工程、道路维修等支出，完成年初预算的 100%，决算数与
年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。
（5）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基
础设施建设（项）361.72 万元,主要是健康驿站用电工程等支出，
完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因
是没有差异。
（6）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡
社区公共设施支出（项）3739.02 万元,主要是防洪排涝雨水管线
改造工程等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存
在差异的主要原因是没有差异。
（7）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区
环境卫生（项）3.00 万元,主要是新开河污水提升粗格栅清掏费等
支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主
要原因是没有差异。
（8）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡
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社区支出（项）666.87 万元,主要是办公楼工程款、占地补偿款等
支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主
要原因是没有差异。
5.农林水支出 9.87 万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业
建设的补助（项）9.87 万元,主要是农村综合改革、太阳能路灯等
支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主
要原因是没有差异。
6.资源勘探工业信息等支出 322.00 万元，具体包括：
（1）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息
等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）322.00 万元,主
要是工程款等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数
存在差异的主要原因是没有差异。
7.住房保障支出 1703.88 万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区
改造（项）262.48 万元,主要是安置补偿款、棚改残值拆除费等支
出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要
原因是没有差异。
（2）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危
房改造（项）17.00 万元,主要是危房改造等支出，完成年初预算
的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。
（3）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性
住房租金补贴（项）101.68 万元,主要是廉租房补贴等支出，完成
年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没
有差异。
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（4）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小
区改造（项）872.66 万元,主要是改造主体工程款、主体检测费等
支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主
要原因是没有差异。
（5）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保
障性安居工程支出（项）435.38 万元,主要是绿化工程款、管路检
测费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差
异的主要原因是没有差异。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）14.68万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，
决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数上调。
8.其他支出 605.95 万元，具体包括：
（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）605.95
万元,主要是燃气改造项目、工程款等支出，完成年初预算的
100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 3000.00 万元。按支
出功能分类科目分，包括：
1.城乡社区支出 3000.00 万元，具体包括：
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支
出（款）征地和拆迁补偿支出（项）3000.00 万元,主要是征地和
拆迁补偿费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数
存在差异的主要原因是没有差异。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成
预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。其中：因公出
国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及
运行维护费 0.00 万元。
1.因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。
完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023 年
参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）
费与上年持平，主要原因是无等。
2.公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完
成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023 年国
内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0
批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是
无等原因。
3.公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的
0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。
比上年减少 6.28 万元，降低 100.00%，主要是无等原因。
其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。
公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行
维护费的公务用车保有量 0 辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 368.24 万元，其中：
人员经费 276.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其
他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福
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利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公
积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 91.79 万
元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、
取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、
租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、
工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他
商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软
件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023 年机关运行经费支出 91.79 万元（与部门决算中行政单
位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之
和一致），比上年减少 19.30 万元，降低 17.37%，主要原因是节
省办公经费。
（二）政府采购支出情况。
2023 年政府采购支出总额 404.24 万元，其中：政府采购货物
支出 0.00 万元，政府采购工程支出 219.28 万元，政府采购服务
支出 184.96 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采
购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，
占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同
金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工
程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金
额的 0%。
（三）国有资产占用情况。
截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上
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领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，
应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，
离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上
设备（不含车辆）0 台（套）。
（四）预算绩效情况。
绩效任务完成 100%
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第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：
指单位从同级财政部门取得的财政预算资
金。
2.上级补助收入：
指单位从主管部门和上级单位取得的非财
政性补助收入。
3.事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取
得的收入。
4.经营收入：
指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开
展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：
指单位附属的独立核算单位按照规定
上缴的收入。
6.其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收
入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等
以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：
指事业单位按照预算管理要求使用
非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有
关规定继续使用的资金。
9.基本支出：
指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发
生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
21
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：
指事业单位按照财政部门和主管部门的规
定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：
指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非
独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：
指事业单位用财政补助收入之外的
收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：
指用一般公共预算财政拨款安排的因公出
国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公
出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补
助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公
务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：
指为保障行政单位和参照公务员法管理的
事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用
于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差
旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置
费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
无
22
第四部分 2023 年度部门决算表
23
24
收入支出决算总表
公开 01 表
单位：辽宁省铁岭市调兵山市住房和城乡建设局
（本级）
2023 年度
金额单位：万元
收入
支出
项目
行
次
金额
项目
行
次
金额
栏次
1
栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
19,075.27 一、一般公共服务支出
32
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
3,000.00 二、外交支出
33
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
三、国防支出
34
四、上级补助收入
4
四、公共安全支出
35
五、事业收入
5
五、教育支出
36
六、经营收入
6
六、科学技术支出
37
七、附属单位上缴收入
7
七、文化旅游体育与传媒支出
38
八、其他收入
8
八、社会保障和就业支出
39
20.56
9
九、卫生健康支出
40
9.00
10
十、节能环保支出
41
5,005.14
11
十一、城乡社区支出
42
14,398.88
12
十二、农林水支出
43
9.87
13
十三、交通运输支出
44
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
322.00
15
十五、商业服务业等支出
46
16
十六、金融支出
47
17
十七、援助其他地区支出
48
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
19
十九、住房保障支出
50
1,703.88
20
二十、粮油物资储备支出
51
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
23
二十三、其他支出
54
605.95
24
二十四、债务还本支出
55
25
二十五、债务付息支出
56
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
本年收入合计
27
22,075.27
本年支出合计
58
22,075.27
使用非财政拨款结余(含专用结余）
28
结余分配
59
年初结转和结余
29
年末结转和结余
60
30
61
总计
31
22,075.27
总计
62
22,075.27
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
25
收入决算表
公开 02 表
单位：辽宁省铁岭市调兵山市住房和城乡建设局
（本级）
2023 年度
金额单位：万元
项目
功能分
类科目
编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收
入
其他收入
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
22,075.27
22,075.27
208
社会保障和就业支出
20.56
20.56
20805
行政事业单位养老支出
20.56
20.56
2080505
机关事业单位基本养老保险缴
费支出
20.56
20.56
210
卫生健康支出
9.00
9.00
21011
行政事业单位医疗
9.00
9.00
2101101
行政单位医疗
9.00
9.00
211
节能环保支出
5,005.14
5,005.14
21103
污染防治
4,917.36
4,917.36
2110301
大气
549.16
549.16
2110302
水体
4,368.20
4,368.20
21112
可再生能源
47.78
47.78
2111201
可再生能源
47.78
47.78
21199
其他节能环保支出
40.00
40.00
2119999
其他节能环保支出
40.00
40.00
212
城乡社区支出
14,398.88
14,398.88
21201
城乡社区管理事务
6,628.27
6,628.27
2120101
行政运行
315.82
315.82
2120102
一般行政管理事务
97.31
97.31
2120106
工程建设管理
214.41
214.41
2120199
其他城乡社区管理事务支出
6,000.73
6,000.73
21203
城乡社区公共设施
4,100.74
4,100.74
2120303
小城镇基础设施建设
361.72
361.72
2120399
其他城乡社区公共设施支出
3,739.02
3,739.02
21205
城乡社区环境卫生
3.00
3.00
2120501
城乡社区环境卫生
3.00
3.00
21208
国有土地使用权出让收入安排
的支出
3,000.00
3,000.00
2120801
征地和拆迁补偿支出
3,000.00
3,000.00
21299
其他城乡社区支出
666.87
666.87
2129999
其他城乡社区支出
666.87
666.87
213
农林水支出
9.87
9.87
26
21307
农村综合改革
9.87
9.87
2130701
对村级公益事业建设的补助
9.87
9.87
215
资源勘探工业信息等支出
322.00
322.00
21599
其他资源勘探工业信息等支出
322.00
322.00
2159999
其他资源勘探工业信息等支出
322.00
322.00
221
住房保障支出
1,703.88
1,703.88
22101
保障性安居工程支出
1,689.20
1,689.20
2210103
棚户区改造
262.48
262.48
2210105
农村危房改造
17.00
17.00
2210107
保障性住房租金补贴
101.68
101.68
2210108
老旧小区改造
872.66
872.66
2210199
其他保障性安居工程支出
435.38
435.38
22102
住房改革支出
14.68
14.68
2210201
住房公积金
14.68
14.68
229
其他支出
605.95
605.95
22999
其他支出
605.95
605.95
2299999
其他支出
605.95
605.95
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
27
支出决算表
公开 03 表
单位：辽宁省铁岭市调兵山市住房和城乡建设局
（本级）
2023 年度
金额单位：万元
项目
功能分
类科目
编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
22,075.27
368.24
21,707.02
208
社会保障和就业支出
20.56
20.56
20805
行政事业单位养老支出
20.56
20.56
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
20.56
20.56
210
卫生健康支出
9.00
9.00
21011
行政事业单位医疗
9.00
9.00
2101101
行政单位医疗
9.00
9.00
211
节能环保支出
5,005.14
7.60
4,997.54
21103
污染防治
4,917.36
7.60
4,909.76
2110301
大气
549.16
549.16
2110302
水体
4,368.20
7.60
4,360.60
21112
可再生能源
47.78
47.78
2111201
可再生能源
47.78
47.78
21199
其他节能环保支出
40.00
40.00
2119999
其他节能环保支出
40.00
40.00
212
城乡社区支出
14,398.88
315.82
14,083.06
21201
城乡社区管理事务
6,628.27
315.82
6,312.45
2120101
行政运行
315.82
315.82
2120102
一般行政管理事务
97.31
97.31
2120106
工程建设管理
214.41
214.41
2120199
其他城乡社区管理事务支出
6,000.73
6,000.73
21203
城乡社区公共设施
4,100.74
4,100.74
2120303
小城镇基础设施建设
361.72
361.72
2120399
其他城乡社区公共设施支出
3,739.02
3,739.02
21205
城乡社区环境卫生
3.00
3.00
2120501
城乡社区环境卫生
3.00
3.00
21208
国有土地使用权出让收入安排的支出
3,000.00
3,000.00
2120801
征地和拆迁补偿支出
3,000.00
3,000.00
21299
其他城乡社区支出
666.87
666.87
28
2129999
其他城乡社区支出
666.87
666.87
213
农林水支出
9.87
9.87
21307
农村综合改革
9.87
9.87
2130701
对村级公益事业建设的补助
9.87
9.87
215
资源勘探工业信息等支出
322.00
322.00
21599
其他资源勘探工业信息等支出
322.00
322.00
2159999
其他资源勘探工业信息等支出
322.00
322.00
221
住房保障支出
1,703.88
15.27
1,688.61
22101
保障性安居工程支出
1,689.20
0.59
1,688.61
2210103
棚户区改造
262.48
262.48
2210105
农村危房改造
17.00
17.00
2210107
保障性住房租金补贴
101.68
0.59
101.09
2210108
老旧小区改造
872.66
872.66
2210199
其他保障性安居工程支出
435.38
435.38
22102
住房改革支出
14.68
14.68
2210201
住房公积金
14.68
14.68
229
其他支出
605.95
605.95
22999
其他支出
605.95
605.95
2299999
其他支出
605.95
605.95
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
29
财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
单位：辽宁省铁岭市调兵山市住房和城乡建设局
（本级）
2023 年度
金额单位：万元
收 入
支 出
项目
行
次
金额
项目
行
次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预
算财政拨款
国有资本经营
预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
19,075.27
一、一般公共服务支出
33
二、政府性基金预算财政拨款
2
3,000.00
二、外交支出
34
三、国有资本经营财政拨款
3
三、国防支出
35
4
四、公共安全支出
36
5
五、教育支出
37
6
六、科学技术支出
38
7
七、文化旅游体育与传媒支出
39
8
八、社会保障和就业支出
40
20.56
20.56
9
九、卫生健康支出
41
9.00
9.00
10
十、节能环保支出
42
5,005.14
5,005.14
11
十一、城乡社区支出
43
14,398.88
11,398.88
3,000.00
12
十二、农林水支出
44
9.87
9.87
13
十三、交通运输支出
45
14
十四、资源勘探工业信息等支出
46
322.00
322.00
15
十五、商业服务业等支出
47
16
十六、金融支出
48
17
十七、援助其他地区支出
49
18
十八、自然资源海洋气象等支出
50
19
十九、住房保障支出
51
1,703.88
1,703.88
20
二十、粮油物资储备支出
52
21
二十一、国有资本经营预算支出
53
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
54
23
二十三、其他支出
55
605.95
605.95
24
二十四、债务还本支出
56
25
二十五、债务付息支出
57
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
58
本年收入合计
27
22,075.27
本年支出合计
59
22,075.27
19,075.27
3,000.00
年初财政拨款结转和结余
28
年末财政拨款结转和结余
60
一般公共预算财政拨款
29
61
政府性基金预算财政拨款
30
62
国有资本经营预算财政拨款
31
63
总计
32
22,075.27
总计
64
22,075.27
19,075.27
3,000.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
30
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
单位：辽宁省铁岭市调兵山市住房和城乡建设局
（本级）
2023 年度
金额单位：万元
项目
本年支出
功能分类
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
19,075.27
368.24
18,707.02
208
社会保障和就业支出
20.56
20.56
0.00
20805
行政事业单位养老支出
20.56
20.56
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
20.56
20.56
0.00
210
卫生健康支出
9.00
9.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
9.00
9.00
0.00
2101101
行政单位医疗
9.00
9.00
0.00
211
节能环保支出
5,005.14
7.60
4,997.54
21103
污染防治
4,917.36
7.60
4,909.76
2110301
大气
549.16
0.00
549.16
2110302
水体
4,368.20
7.60
4,360.60
21112
可再生能源
47.78
0.00
47.78
2111201
可再生能源
47.78
0.00
47.78
21199
其他节能环保支出
40.00
0.00
40.00
2119999
其他节能环保支出
40.00
0.00
40.00
212
城乡社区支出
11,398.88
315.82
11,083.06
21201
城乡社区管理事务
6,628.27
315.82
6,312.45
2120101
行政运行
315.82
315.82
0.00
2120102
一般行政管理事务
97.31
0.00
97.31
2120106
工程建设管理
214.41
0.00
214.41
2120199
其他城乡社区管理事务支出
6,000.73
0.00
6,000.73
21203
城乡社区公共设施
4,100.74
0.00
4,100.74
31
2120303
小城镇基础设施建设
361.72
0.00
361.72
2120399
其他城乡社区公共设施支出
3,739.02
0.00
3,739.02
21205
城乡社区环境卫生
3.00
0.00
3.00
2120501
城乡社区环境卫生
3.00
0.00
3.00
21299
其他城乡社区支出
666.87
0.00
666.87
2129999
其他城乡社区支出
666.87
0.00
666.87
213
农林水支出
9.87
0.00
9.87
21307
农村综合改革
9.87
0.00
9.87
2130701
对村级公益事业建设的补助
9.87
0.00
9.87
215
资源勘探工业信息等支出
322.00
0.00
322.00
21599
其他资源勘探工业信息等支出
322.00
0.00
322.00
2159999
其他资源勘探工业信息等支出
322.00
0.00
322.00
221
住房保障支出
1,703.88
15.27
1,688.61
22101
保障性安居工程支出
1,689.20
0.59
1,688.61
2210103
棚户区改造
262.48
0.00
262.48
2210105
农村危房改造
17.00
0.00
17.00
2210107
保障性住房租金补贴
101.68
0.59
101.09
2210108
老旧小区改造
872.66
0.00
872.66
2210199
其他保障性安居工程支出
435.38
0.00
435.38
22102
住房改革支出
14.68
14.68
0.00
2210201
住房公积金
14.68
14.68
0.00
229
其他支出
605.95
0.00
605.95
22999
其他支出
605.95
0.00
605.95
2299999
其他支出
605.95
0.00
605.95
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
32
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
单位：辽宁省铁岭市调兵山市住房和城乡建设局
（本级）
2023 年度
金额单位：万元
人员经费
公用经费
科目
编码
科目名称
决算数
科目
编码
科目名称
决算数
科目
编码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
210.07
302
商品和服务支出
91.79
307
债务利息及费用支出
30101
基本工资
51.12
30201
办公费
29.26
30701
国内债务付息
30102
津贴补贴
57.40
30202
印刷费
30702
国外债务付息
30103
奖金
7.93
30203
咨询费
310
资本性支出
30106
伙食补助费
30204
手续费
31001
房屋建筑物购建
30107
绩效工资
30205
水费
0.46
31002
办公设备购置
30108
机关事业单位基本养老保险
缴费
20.56
30206
电费
1.00
31003
专用设备购置
30109
职业年金缴费
30207
邮电费
2.90
31005
基础设施建设
30110
职工基本医疗保险缴费
9.00
30208
取暖费
8.19
31006
大型修缮
30111
公务员医疗补助缴费
30209
物业管理费
31007
信息网络及软件购置更新
30112
其他社会保障缴费
18.40
30211
差旅费
3.00
31008
物资储备
30113
住房公积金
14.68
30212
因公出国（境）费用
31009
土地补偿
30114
医疗费
30213
维修（护）费
31010
安置补助
30199
其他工资福利支出
30.99
30214
租赁费
31011
地上附着物和青苗补偿
303
对个人和家庭的补助
66.38
30215
会议费
31012
拆迁补偿
30301
离休费
10.98
30216
培训费
31013
公务用车购置
30302
退休费
3.41
30217
公务接待费
31019
其他交通工具购置
30303
退职（役）费
30218
专用材料费
31021
文物和陈列品购置
30304
抚恤金
47.42
30224
被装购置费
31022
无形资产购置
30305
生活补助
3.94
30225
专用燃料费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30226
劳务费
3.74
312
对企业补助
30307
医疗费补助
30227
委托业务费
7.60
31201
资本金注入
30308
助学金
30228
工会经费
4.97
31203
政府投资基金股权投资
30309
奖励金
0.63
30229
福利费
31204
费用补贴
30310
个人农业生产补贴
30231
公务用车运行维护费
31205
利息补贴
30311
代缴社会保险费
30239
其他交通费用
14.19
31299
其他对企业补助
30399
其他对个人和家庭的补助
30240
税金及附加费用
399
其他支出
30299
其他商品和服务支出
16.49
39907
国家赔偿费用支出
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织
补贴
39909
经常性赠与
39910
资本性赠与
39999
其他支出
人员经费合计
276.45
公用经费合计
91.79
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
33
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 07 表
单位：辽宁省铁岭市调兵山市住房和城乡建设局
（本级）
2023 年度
金额单位：万元
项 目
预算数
决算数
合 计
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费
其中:（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
34
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 08 表
单位：辽宁省铁岭市调兵山市住房和城乡建设局
（本级）
2023 年度
金额单位：万元
项目
本年支出
功能分
类科目
编码
科目名称
年初结转和结
余
本年收入
小计
基本支出
项目支出
年末结转和
结余
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
3,000.00
3,000.00
3,000.00
212
城乡社区支出
3,000.00
3,000.00
3,000.00
21208
国有土地使用权出让收入安排的支出
3,000.00
3,000.00
3,000.00
2120801
征地和拆迁补偿支出
3,000.00
3,000.00
3,000.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
35
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开 09 表
单位：辽宁省铁岭市调兵山市住房和城乡建设局
（本级）
2023 年度
金额单位：万元
项目
本年支出
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
第五部分 附件
36
