第一部分 辽宁省铁岭市调兵山市融媒体中心概况
一、主要职责
（一）坚持党管新闻的原则，牢牢把握正确的舆论导向，全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力，巩固壮大主流思想舆论。
（二）负责围绕市委、市政府重大决策和中心工作开展新闻宣传工作，负责全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存开发利用等工作，组织承办重大宣传报道活动，不断提高宣传质量；按照市委、市政府要求做好突发事件新闻发布的筹备工作。
（三）严格执行广播电视、互联网行业法规，转播中央和省市广播电视节目与网络视听节目。开办具有地方特色的广播电视和互联网视听节目，拍摄制作宣传、推荐调兵山市的视听节目。
（四）负责传统媒体与新媒体新技术新业态融合发展，推进新媒体新技术更新、推广和建设工作，全力打造“媒体+政务+服务”于一体的融媒体平台，为群众提供信息服务、政务服务和便民服务，提供群众咨询、诉求、办事服务的平台。
（五）负责建设全媒体矩阵，综合运用广播、电视、新闻网站、“两微一端”、手机报、农村大喇叭、户外大屏等多种终端构建网络问政平台，扩大传播效果，引导服务群众。
（六）承担广播电视播出质量的监测和管理，负责广播电视设备维护、改造和更新，负责省级移动新媒体平台县级客户端内容生产、审核、发布及运营维护。
（七）负责传统媒体、新媒体的对外宣传工作，协助配合上级媒体机构和新闻单位采访，维护全市新闻舆论安全。
（八）负责互联网舆情监控，通过大数据全网搜集有关信息，快速了解和及时掌握舆情发展动态，编写《网络舆情要报》，为党委、政府决策提供参考依据，为突发事件应对处置第一时间发声提供平台和渠道。负责网络宣传管理队伍建设，组织开展对外网络交流与合作。
（九）负责全市办公自动化建设的实施、管理和指导工作；负责全市内部办公网络及办公自动化设备的维护，为全市上网工程提供指导服务，并监督实施；负责一体化服务平台网络建设，配合政府办推进协同办公系统便民APP设计及后期维护；负责协调和指导全市各部门进行综合数据库建设。
（十）建立高素质的融媒体队伍，探索舆论宣传、媒体资产管理新机制，发展壮大全市传媒事业，提升舆论宣传引导力和服务性。
（十一）统一管理本中心的宣传、技术、人事、财务、经营、投资和设施装备，制定并组织实施本中心产业发展规划，抓好广电网络相关产业的经营，管理经营好本中心内所有国有资产。
（十二）负责全系统安全保卫工作，确保安全优质播出。
（十三）完成市委、市政府和上级业务部门交办的其他任务。
设12个内设机构:党政群工作办公室、总编室、新闻部、专题部、新媒体部、广播电台、技术维护部、运营部、网络舆情部、播出部、发射台、信息和大数据服务部。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省铁岭市调兵山市融媒体中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：
本级预算1家，其中事业单位1家。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计696.68万元，包括：
1.财政拨款收入696.68万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入696.68万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计减少463.36万元，降低39.94%,主要原因：2023年度人员减少，导致经费需求减少。
（二）支出总计696.68万元，包括：
1.基本支出564.91万元，占支出总计的81.09%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出425.64万元；商品和服务支出133.40万元；对个人和家庭的补助5.88万元。
2.项目支出131.76万元，占支出总计的18.91%。主要包括传输发射14.27万元，广播电视事务44.05万元，其他广播电视事务73.44万元等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出减少463.36万元，降低39.94%,主要原因：2023年度人员减少，导致经费需求减少。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本单位年末无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出696.68万元，其中：基本支出564.91万元，项目支出131.76万元。与上年相比，财政拨款支出减少463.36万元，降低39.94%，主要原因：2023年度人员减少，导致经费需求减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的111.81%，其中：基本支出完成年初预算的105.41%，项目支出完成年初预算的151.21%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出696.68万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.文化旅游体育与传媒支出589.40万元，具体包括：
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）14.27万元,主要是商品和服务14.27万元，等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本按照预算完成单位发射台电费项目。
（2）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）501.69万元,主要是工资福利支出318.52万元，商品和服务支出177.3万元，对个人和家庭补助5.87万元等支出，完成年初预算的97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本按照预算完成单位广播电视事务。
（3）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）73.44万元,主要是购置单位固定资产等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照预算完成单位购置固定资产任务。
2.社会保障和就业支出52.25万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）47.71万元,主要是单位养老保险等支出，完成年初预算的97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本按照计划完成单位养老保险缴纳工作。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.54万元,主要是单位职业年金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包括职业年金项目。
3.卫生健康支出20.97万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.97万元,主要是单位医疗保险等支出，完成年初预算的98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本按照计划完成单位医疗保险缴纳工作。
4.住房保障支出34.05万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.05万元,主要是单位职工住房公积金等支出，完成年初预算的97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本按照计划完成单位职工公积金缴纳工作。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.49万元，完成预算的74.83%，决算数小于预算数的主要原因是按照预算计划，完成单位工作安排。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费4.49万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是单位无因公出国费用。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是单位无因公出国费用等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是单位无公务接待费用。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是单位无公务接待费用等原因。
3.公务用车购置及运行费4.49万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的74.83%，决算数小于预算数的主要原因是按照年初预算，完成单位工作。与上年持平，主要是单位车辆老化，车辆维修维护等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.49万元，主要用于单位车辆老化，车辆维修维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出564.92万元，其中：人员经费431.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费133.40万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是单位无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
单位按照预算绩效指标，基本完成2023年度绩效工作，保证资产使用合理合法，能够发挥资金最大化效益。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
