辽宁省铁岭市调兵山市人民来访接待中心.xlsx
辽宁省铁岭市调兵山市人民来访接待中心
2023 年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省铁岭市调兵山市人民来访接待中心概况
一、主要职责
二、辽宁省铁岭市调兵山市人民来访接待中心决算单位构成
第二部分 2023 年度辽宁省铁岭市调兵山市人民来访接待中心部
门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023 年度辽宁省铁岭市调兵山市人民来访接待中心部
门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
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第一部分 辽宁省铁岭市调兵山市人民来访接待中心概况
一、主要职责
1、贯彻落实中央、省、铁岭市及我市市委、市政府有关信访
工作的指示、规定和布署做好我市的信访工作。
2、受理人民群众来信，接待人民群众承办上三级国家机关及
我市领导转办、交办的信访案件；对重大的信访问题和案件向市
委、市政府领导请示报告，负责催办、协调落实领导指示。
3、对有关部门和单位转办、交办、督办信访案件，及时审查
处理结果，对市领导指示、接待和上三级机关交办的信访问题搞
好处理和结果反馈。
4、对紧急、重大的信访问题和跨地区、跨部门及市领导和上
级机关责成直接处理的信访问题，进行查办或协调处理。
5、对人民群众来信、来访中带有普遍性、倾向性、苗头性的
问题，配合有关部门调查研究，拟定政策，统筹解决。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省铁岭市调兵山市人民来访接待中心2023 年部门决
算编制范围的预算单位包括：
辽宁省铁岭市调兵山市人民来访接待中心
2
第二部分 2023 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计123.56 万元，包括：
1.财政拨款收入123.56 万元，占收入总计的100.00%。其中：
一般公共预算财政拨款收入123.56 万元，政府性基金预算财政拨
款收入0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元。
2.上级补助收入0.00 万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00 万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00 万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00 万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00 万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00 万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00 万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加123.56 万元，增长0.00%,主
要原因：2023 年无项目支出。
（二）支出总计123.56 万元，包括：
1.基本支出123.56 万元，占支出总计的100.00%。主要是为
保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：
工资福利支出109.41 万元；商品和服务支出14.02 万元；对个人
和家庭的补助0.13 万元。
2.项目支出0.00 万元，占支出总计的0.00%。
3.上缴上级支出0.00 万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00 万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00 万元，占支出总计的0.00%。
3
与上年相比，今年支出增加123.56 万元，增长0.00%,主要原
因：2023 年无项目支出。
（三）年末结转和结余0.00 万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：年末无结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023 年度财政拨款支出123.56 万元，其中：基本支出123.56
万元，项目支出0.00 万元。与上年相比，财政拨款支出增加
123.56 万元，增长0.00%，主要原因：2023 年无项目支出。与年
初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的117.56%，
其中：基本支出完成年初预算的117.56%，项目支出完成年初预算
的0.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023 年度一般公共预算财政拨款支出123.56 万元。按支出功
能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出91.35 万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构
事务（款）事业运行（项）91.35 万元,主要是工资福利支出、商
品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的100%，
决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障和就业支出
增加。
2.社会保障和就业支出18.79 万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.55 万元,主要是机
关事业单位基本养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的100%，
4
决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数调
整。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.24 万元,主要是机关事业
单位职业年金缴费支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与
年初预算数存在差异的主要原因是职业年金缴费基数调整。
3.卫生健康支出5.19 万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位
医疗（项）5.19 万元,主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算
的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医
疗缴费基数调整。
4.住房保障支出8.24 万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）8.24 万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，
决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金缴费基数调整。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00 万元，完成
预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无“三公”经费支
出。其中：因公出国（境）费0.00 万元，公务接待费0.00 万元，
公务用车购置及运行维护费0.00 万元。
1.因公出国（境）费0.00 万元，占“三公”经费支出的0.00%。
5
完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因工出国事
项。2023 年参加出国（境）团组0 个，累计0 人次。2023 年因公
出国（境）费与上年持平，主要原因是无因工出国事项未产生相
关费用等。
2.公务接待费0.00 万元，占“三公”经费支出的0.00%。完
成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待事项。
2023 年国内公务接待累计0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接
待累计0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，
主要是无公务接待事项未产生相关费用等原因。
3.公务用车购置及运行费0.00 万元，占“三公”经费支出的
0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公
务车。与上年持平，主要是未产生相关费用等原因。
其中：公务用车购置费0.00 万元，当年购置公务用车0 辆。
公务用车运行维护费0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行
维护费的公务用车保有量0 辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出123.56 万元，其中：
人员经费109.54 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其
他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福
利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公
积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费14.02 万
元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、
取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、
租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、
工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他
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商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软
件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023 年机关运行经费支出0.00 万元（与部门决算中行政单位
和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和
一致），与上年持平，主要原因是事业单位，无机关运行经费支
出。
（二）政府采购支出情况。
2023 年政府采购支出总额0.00 万元，其中：政府采购货物支
出0.00 万元，政府采购工程支出0.00 万元，政府采购服务支出
0.00 万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总
额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占中小企
业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货
物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出
金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的
100%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023 年12 月31 日，共有车辆0 辆，其中：副省级以上
领导干部用车0 辆，主要领导干部用车0 辆，机要通信用车0 辆，
应急保障用车0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，
离退休干部用车0 辆，其他用车0 辆；单价100 万元（含）以上
设备（不含车辆）0 台（套）。
（四）预算绩效情况。
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财政绩效管理要求，我单位组织对2023 年度预算项目支出开
展了绩效自评，下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切
实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，
树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使
用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化
项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施
进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标
准，更加符合实际，客观科学。
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第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资
金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财
政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取
得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开
展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定
上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收
入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等
以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用
非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有
关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发
生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
9
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规
定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非
独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的
收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出
国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公
出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补
助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公
务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的
事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用
于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差
旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置
费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
无
10
第四部分 2023 年度部门决算表
11
收入支出决算总表
公开01 表
单位：辽宁省铁岭市调兵山市人民来访接待中心2023 年度金额单位：万元
收入支出
项目行
次
金额项目行
次
金额
栏次1 栏次2
一、一般公共预算财政拨款收入1 123.56 一、一般公共服务支出32 91.35
二、政府性基金预算财政拨款收入2 二、外交支出33
三、国有资本经营预算财政拨款收入3 三、国防支出34
四、上级补助收入4 四、公共安全支出35
五、事业收入5 五、教育支出36
六、经营收入6 六、科学技术支出37
七、附属单位上缴收入7 七、文化旅游体育与传媒支出38
八、其他收入8 八、社会保障和就业支出39 18.79
9 九、卫生健康支出40 5.19
10 十、节能环保支出41
11 十一、城乡社区支出42
12 十二、农林水支出43
13 十三、交通运输支出44
14 十四、资源勘探工业信息等支出45
15 十五、商业服务业等支出46
16 十六、金融支出47
17 十七、援助其他地区支出48
18 十八、自然资源海洋气象等支出49
19 十九、住房保障支出50 8.24
20 二十、粮油物资储备支出51
21 二十一、国有资本经营预算支出52
22 二十二、灾害防治及应急管理支出53
23 二十三、其他支出54
24 二十四、债务还本支出55
25 二十五、债务付息支出56
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出57
本年收入合计27 123.56 本年支出合计58 123.56
使用非财政拨款结余(含专用结余） 28 结余分配59
年初结转和结余29 年末结转和结余60
30 61
总计31 123.56 总计62 123.56
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
12
收入决算表
公开02 表
单位：辽宁省铁岭市调兵山市人民来访接待中心2023 年度金额单位：万元
项目
功能分
类科目
编码
科目名称
本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入
附属单位上缴收
入
其他收入
栏次1 2 3 4 5 6 7
合计123.56 123.56
201 一般公共服务支出91.35 91.35
20103 政府办公厅（室）及相关机构事
务
91.35 91.35
2010350 事业运行91.35 91.35
208 社会保障和就业支出18.79 18.79
20805 行政事业单位养老支出18.79 18.79
2080505 机关事业单位基本养老保险缴
费支出
11.55 11.55
2080506 机关事业单位职业年金缴费支
出
7.24 7.24
210 卫生健康支出5.19 5.19
21011 行政事业单位医疗5.19 5.19
2101102 事业单位医疗5.19 5.19
221 住房保障支出8.24 8.24
22102 住房改革支出8.24 8.24
2210201 住房公积金8.24 8.24
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
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支出决算表
公开03 表
单位：辽宁省铁岭市调兵山市人民来访接待中心2023 年度金额单位：万元
项目
功能分
类科目
编码
科目名称
本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出
对附属单位
补助支出
栏次1 2 3 4 5 6
合计123.56 123.56
201 一般公共服务支出91.35 91.35
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务91.35 91.35
2010350 事业运行91.35 91.35
208 社会保障和就业支出18.79 18.79
20805 行政事业单位养老支出18.79 18.79
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出11.55 11.55
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出7.24 7.24
210 卫生健康支出5.19 5.19
21011 行政事业单位医疗5.19 5.19
2101102 事业单位医疗5.19 5.19
221 住房保障支出8.24 8.24
22102 住房改革支出8.24 8.24
2210201 住房公积金8.24 8.24
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
14
财政拨款收入支出决算总表
公开04 表
单位：辽宁省铁岭市调兵山市人民来访接待中心2023 年度金额单位：万元
收 入支 出
项目
行
次
金额项目
行
次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预
算财政拨款
国有资本经营
预算财政拨款
栏次1 栏次2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款1 123.56 一、一般公共服务支出33 91.35 91.35
二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出34
三、国有资本经营财政拨款3 三、国防支出35
4 四、公共安全支出36
5 五、教育支出37
6 六、科学技术支出38
7 七、文化旅游体育与传媒支出39
8 八、社会保障和就业支出40 18.79 18.79
9 九、卫生健康支出41 5.19 5.19
10 十、节能环保支出42
11 十一、城乡社区支出43
12 十二、农林水支出44
13 十三、交通运输支出45
14 十四、资源勘探工业信息等支出46
15 十五、商业服务业等支出47
16 十六、金融支出48
17 十七、援助其他地区支出49
18 十八、自然资源海洋气象等支出50
19 十九、住房保障支出51 8.24 8.24
20 二十、粮油物资储备支出52
21 二十一、国有资本经营预算支出53
22 二十二、灾害防治及应急管理支出54
23 二十三、其他支出55
24 二十四、债务还本支出56
25 二十五、债务付息支出57
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出58
本年收入合计27 123.56 本年支出合计59 123.56 123.56
年初财政拨款结转和结余28 年末财政拨款结转和结余60
一般公共预算财政拨款29 61
政府性基金预算财政拨款30 62
国有资本经营预算财政拨款31 63
总计32 123.56 总计64 123.56 123.56
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
15
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05 表
单位：辽宁省铁岭市调兵山市人民来访接待中心2023 年度金额单位：万元
项目本年支出
功能分类
科目编码
科目名称小计基本支出项目支出
栏次1 2 3
合计123.56 123.56 0.00
201 一般公共服务支出91.35 91.35 0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务91.35 91.35 0.00
2010350 事业运行91.35 91.35 0.00
208 社会保障和就业支出18.79 18.79 0.00
20805 行政事业单位养老支出18.79 18.79 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出11.55 11.55 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出7.24 7.24 0.00
210 卫生健康支出5.19 5.19 0.00
21011 行政事业单位医疗5.19 5.19 0.00
2101102 事业单位医疗5.19 5.19 0.00
221 住房保障支出8.24 8.24 0.00
22102 住房改革支出8.24 8.24 0.00
2210201 住房公积金8.24 8.24 0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
16
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06 表
单位：辽宁省铁岭市调兵山市人民来访接待中心2023 年度金额单位：万元
人员经费公用经费
科目
编码
科目名称决算数
科目
编码
科目名称决算数
科目
编码
科目名称决算数
301 工资福利支出109.41 302 商品和服务支出14.02 307 债务利息及费用支出
30101 基本工资46.92 30201 办公费1.27 30701 国内债务付息
30102 津贴补贴4.51 30202 印刷费30702 国外债务付息
30103 奖金30203 咨询费310 资本性支出
30106 伙食补助费30204 手续费0.05 31001 房屋建筑物购建
30107 绩效工资25.34 30205 水费31002 办公设备购置
30108 机关事业单位基本养老保险
缴费
11.55 30206 电费31003 专用设备购置
30109 职业年金缴费7.24 30207 邮电费0.01 31005 基础设施建设
30110 职工基本医疗保险缴费5.19 30208 取暖费31006 大型修缮
30111 公务员医疗补助缴费30209 物业管理费31007 信息网络及软件购置更新
30112 其他社会保障缴费0.43 30211 差旅费8.81 31008 物资储备
30113 住房公积金8.24 30212 因公出国（境）费用31009 土地补偿
30114 医疗费30213 维修（护）费0.60 31010 安置补助
30199 其他工资福利支出30214 租赁费31011 地上附着物和青苗补偿
303 对个人和家庭的补助0.13 30215 会议费0.43 31012 拆迁补偿
30301 离休费30216 培训费31013 公务用车购置
30302 退休费0.12 30217 公务接待费31019 其他交通工具购置
30303 退职（役）费30218 专用材料费31021 文物和陈列品购置
30304 抚恤金30224 被装购置费31022 无形资产购置
30305 生活补助30225 专用燃料费31099 其他资本性支出
30306 救济费30226 劳务费312 对企业补助
30307 医疗费补助30227 委托业务费31201 资本金注入
30308 助学金30228 工会经费0.82 31203 政府投资基金股权投资
30309 奖励金0.01 30229 福利费31204 费用补贴
30310 个人农业生产补贴30231 公务用车运行维护费31205 利息补贴
30311 代缴社会保险费30239 其他交通费用31299 其他对企业补助
30399 其他对个人和家庭的补助30240 税金及附加费用399 其他支出
30299 其他商品和服务支出2.03 39907 国家赔偿费用支出
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织
39909 补 经贴常性赠与
39910 资本性赠与
39999 其他支出
人员经费合计109.54 公用经费合计14.02
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
17
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07 表
单位：辽宁省铁岭市调兵山市人民来访接待中心2023 年度金额单位：万元
项 目预算数决算数
合 计
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费
其中:（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
18
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08 表
单位：辽宁省铁岭市调兵山市人民来访接待中心2023 年度金额单位：万元
项目本年支出
功能分
类科目
编码
科目名称
年初结转和结
余
本年收入
小计基本支出项目支出
年末结转和
结余
栏次1 2 3 4 5 6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
19
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09 表
单位：辽宁省铁岭市调兵山市人民来访接待中心2023 年度金额单位：万元
项目本年支出
功能分类
科目编码
科目名称合计基本支出项目支出
栏次1 2 3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
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第五部分 附件
辽宁省铁岭市调兵山市人民来访接待中心.xlsx
