目 录
第一部分 调兵山市人民政府办公室概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 调兵山市人民政府办公室2021年部门决算表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算表
五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
八、2021年度“三公”经费支出情况表
第三部分 调兵山市人民政府办公室2021年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 调兵山市人民政府办公室概况
一、主要职责
调兵山市人民政府办公室现有在职职工44人，设置了秘书股、文电股、综合股、信息股、财务人事股、党办股、行政股、督察股、绩效股九个科室。
（一）协助市政府领导同志了解掌握全市工作情况，对市政府地主要工作部署进行调查研究和综合协调。
（二）负责市政府会议和市政府领导同志主要活动的组织安排，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
（三）负责组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文，指导全市行政机关公文处理工作。
（四）审核市政府各部门请示、报告市政府。
（五）督促检查市政府各部门和各镇（街）对市政府工作部署、会议决定事项及市政府领导同志指示的执行和落实情况，及时向市政府领导同志报告。
（六）负责市政府总值班，协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
（七）负责或参与上级党和国家机关领导、各县（市）区领导以及重要外宾来我市时差、参观、考察的活动安排和接待工作。
（八）负责市政府系统电子政务建设的规划、组织建设和管理，指导市政府系统的信息工作，指导、监督全市政府信息公开工作。
（九）联络新闻单位，对市政府有关工作进行宣传报道。
（十）负责市政府办公室系统及代管单位的机构编制和人事管理工作。
（十一）办理市政府领导同志交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
共有1家预算单位，其中行政单位1家。
第二部分 调兵山市人民政府办公室部门决算公开表
附件：调兵山市人民政府办公室2021年部门决算表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算表
五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
八、2021年度“三公”经费支出情况表
第三部分 2021年部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
（一）2021年收入总计916.98万元。包括:
1.财政拨款收入916.98万元，其中：公共预算财政拨款收入916.98万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0 万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额 0万元。
8.上年结转和结余0万元。
收入增减情况。2021年，调兵山市人民政府办公到决算收入916.98万元，比上年增加92.28万元，增幅11 %，其中：财政拨款收入916.98万元，同比增加92.28万元，增幅11 %；其他收入0万元，同比减少0万元，减幅0%。财政拨款收入同比增长的主要原因是更换三辆公务用车。
（二）支出总计916.98万元，包括：
1.基本支出827.64万元，主要是为机关人员工资及机关运行而发生的各项支出，其中：工资福利支出230.91万元，对个人和家庭的补助支出14.81万元，商品和服务支出581.92万元，资本性支出89.34万元。
2.项目支出89.34元，主要包括新购公务用车支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出 0万元。
支出增减情况。2021年，调兵山市人民政府办公室决算总支出916.98万元，同比增加支出92.28万元，增幅11%，其中：基本支出增加164.12万元，增幅24%；项目支出减少71.84万元，减幅44%。增减支出的主要原因：疫情费用支出降低。
（三）年末结转和结余 0万元
二、2021年部门财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映调兵山市人民政府办公室2021年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2021年度财政拨款支出916.98万元，其中：基本支出827.64万元，项目支出89.34万元。与年初预算916.98万元相比，2021年财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100 %，项目支出完成年初预算的100%。
(二)具体情况
按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出889.59万元，国防支出 0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出27.39万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出 0万元，资源勘探信息等支出 0万元，商业服务业等支出 0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0 万元，抗疫特别国债安排的支出0万元。
三、2021年“三公”经费决算情况说明
2021年“三公”经费决算数 80.04万元，其中：因公出国（境）0万元，公务待费 0万元，公务用车运行费17.63万元，公务用车购置62.41万元。2021年决算数比（上年）决算数增加65.07万元，其中：公务用车运行费比（上年）增加 2.66万元，主要是上年未付公车运行维护费由本年度列支。公务用购置及保有量 4台，国内公务接待累计批次0次、人数0人。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出827.64万元，其中：人员经费245.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费……；公用经费581.93万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费……。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年调兵山市人民政府办公室机关运行经费支出827.64万元，比上年增加164.12万元，增幅 24 %，主要原因是疫情期间业务量增大。
（二）政府采购支出情况
2021年调兵山市人民政府办公室政府采购支出总额62.41万元，其中：政府采购货物支出62.41万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，调兵山市人民政府办公室共有车辆4辆，其中：副县级以上领导干部用车1辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据财政绩效管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及0等项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为0分。
通过绩效自评发现，我单位在财政预算资金管理中还存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。
下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
