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部门决算公开情况细则

目    录

　　第一部分  营商环境建设局部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分 营商环境建设局部门2019年部门决算表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2019年度“三公”经费支出情况表

　　第三部分  营商环境建设局部门2019年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分营商环境建设局部门概况

• 主要职责

（一）研究、协调、平衡全市经济社会发展和改革的重大问题；贯彻执行国家和省关于国民经济和社会发展的方针政策，研究提出全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调节政策；衔接、平衡各主要行业和区域发展规划。

（二）研究提出全市经济结构调整和产业发展的目标及措施、协调平衡产业结构、地区结构等重大问题；提出区域经济发展战略，引导和促进全市经济结构合理化和区域经济协调发展。

（三）负责分析研究经济形势，及时提出政策建议；对全市经济发展动态进行预测、预警，提出相关发展措施和政策建议，会同有关部门提出调节全市物价的政策建议。

（四）提出全市全社会固定资产投资总规模和方向，规划重大项目的布局；指导和监督国外贷款和国债建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向；指导和协调全市招标投标工作；承担全市重点工程项目稽察工作。

（五）研究提出利用外资的发展战略，制定发展目标及政策措施；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；会同有关部门安排利用外资和境外投资重大项目。

（六）参与研究全市高技术产业发展战略和政策，衔接平衡高技术产业的发展规划；研究和推进重大科技成果的产业化工作。

（七）研究分析服务业市场的供求状况，做好全市重要商品的总量平衡和重要农产品进出口管理；提出全市服务业发展战略和规划；制定市级战略物资储备计划；指导、监督重要订货计划的执行情况；编制国防经济动员预案。

（八）研究提出全市社会发展规划和战略，做好教育、文化、卫生等社会事业与全市国民经济发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策；协调各项社会事业发展中的重大问题。

（九）指导全市经济体制改革工作，研究制定全市经济体制改革方案；参与制定有关部门的专项改革方案；参与有关综合性经济法规的起草和协调实施。

（十）组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究全市国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施全市国民经济动员有关工作。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

共有1家预算单位，其中行政单位1家。

纳入营商环境建设局部门2019年部门决算编制范围的一级预算单位包括：

1.营商环境建设局本级机关

第二部分 营商环境建设局部门决算公开表（点击链接）

附件：营商环境建设局部门2019年部门决算表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2019年度“三公”经费支出情况表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

（一）2019年收入总计 49.95万元。包括:

1.财政拨款收入 49.95万元，其中：公共预算财政拨款收入       49.95万元，政府性基金收入   0  万元。

2.上级补助收入    0  万元。

3.事业收入     0 万元。

4.经营收入    0  万元。

5.附属单位上缴收入    0  万元。

6.其他收入   0   万元。

7.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是新成立的单位。

8.上年结转和结余   0  万元，主要是新成立的单位。

收入增减情况。2019年，营商环境建设局部门部门决算收入   0  万元，比上年增减 0     万元，增幅   %，其中：财政拨款收入  49.95 万元，同比增减      0万元，增幅  4 %；其他收入     0 万元，同比增减    0  万元，增幅    %。财政拨款收入同比增减的主要原因是新成立的单位。

（二）支出总计     万元，包括：

1.基本支出    49.95  万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出      33.26万元，对个人和家庭的补助支出     0 万元，商品和服务支出

14.88 万元，资本性支出    1.81  万元。

2.项目支出      0万元。

3.上缴上级支0    万元。

5.对附属单位补助支出   0  万元。

支出增减情况。2019年，营商环境建设局部门决算总支出   49.95 万元，同比增减支出    0  万元，增幅    %，其中：基本支出增减 0万元，增幅    %；项目支出增减      0万元，增减幅    %。

（三）年末结转和结余      0万元

主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。与上年年末结转和结余     0  万元相比，今年增减   0  万元，增长（下降）   %，主要原因新成立的单位 。

二、2019年部门财政拨款支出决算情况
（一）总体情况

财政拨款支出决算反映营商环境建设局部门2019年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出49.95万元，其中：基本支出 49.95 万元，项目支出      0万元。与年初预算 0万元相比，2019年财政拨款支出完成年初预算的  %，其中：基本支出完成年初预算的   %，项目支出完成年初预算的    %。

（二）具体情况

按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出 1.81万元，国防支出  0万元，公共安全支出  0 万元，教育支出

  万元，科学技术支出      万0元，文化旅游体育与传媒支出  万元，社会保障和就业支出     0 万元，卫生健康支出      万元，节能环保支出   0   万元，城乡社区支出

 万元，农林水支出     0 万元，交通运输支出      0万元，资源勘探信息等支出     0 万元，商业服务业等支出      0万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出  0  万元，住房保障支出  0 万元，粮油物资储备支出 0  万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出  0万元。

三、2019年“三公”经费决算情况说明

2019年“三公”经费决算数   0  万元，其中：因公出国（境）

0万元，公务待费  0    万元，公务用车运行费     0万元，公务用车购置    0 万元。2019年决算数比（上年）决算数增减    0 万元，其中：公务用车运行费比（上年）增减   0 万元，主要是………。公务用购置及保有量0   台，国内公务接待累计批0次、0人数    人。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 49.95万元，其中：人员经费   33.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费……；公用经费    14.88  万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费……。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年营商环境建设局机关运行经费支出     万元，比上年增减      万元，增幅    %，主要原因是………。

（二）政府采购支出情况

2019年营商环境建设局部门政府采购支出总额    0  万元，其中：政府采购货物支出  0    万元，政府采购工程支出   0   万元，政府采购服务支出    0  万元。

（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，营商环境建设局部门共有车辆   辆，其中：副县级以上领导干部用车    0辆，一般公务用车    辆，一般执法执勤用车  0 辆，特种专业技术用车    0辆，其他用车 0   辆；单位价值50万元以上设备    0台（套）,单价100万元以上专用设备   0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政绩效管理要求，我单位组织对2019年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及   等项目   个，涉及资金   万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到    %，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为 分。

通过绩效自评发现，我单位在财政预算资金管理中还存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。四是……，五是……。（以上几点可以自选，也应该根据本单位情况进行实事求是总结）

下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。（以上几点应该根据本单位情况提出改进措施）

第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    18.………

封面

2019年度部门决算公开表
	预算代码：		117
	部门名称：		调兵山市营商环境建设局本级

1收入支出总表

表1：
2019年度收入支出决算总表
					公开01表
部门：					金额单位：万元
收 入			支 出
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	49.95	一、一般公共服务支出	31	49.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34
五、经营收入	5		五、教育支出	35
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、卫生健康支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51
	22		二十二、其他支出	52
	23		二十三、债务还本支出	53
	24		二十四、债务付息支出	54
	25			55
本年收入合计	26	49.95	本年支出合计	56	49.95
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58
	29			59
总计	30	49.95	总计	60	49.95
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2收入决算表

表2：
2019年度收入决算表
										公开02表
部门：										金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	49.95
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3支出决算表

表3：
2019年度支出决算表
									公开03表
部门：									金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	49.95
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4财政拨款收入支出总表

表4：
2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：							金额单位：万元
收 入			支 出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	49.95	一、一般公共服务支出	31	49.95	49.95
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、卫生健康支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	19		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	20		十九、住房保障支出	49
	21		二十、粮油物资储备支出	50
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十二、其他支出	52
	24		二十三、债务还本支出	53
	25		二十四、债务付息支出	54
本年收入合计	26	49.95	本年支出合计	55	49.95
年初财政拨款结转和结余	27		年末财政拨款结转和结余	56
一般公共预算财政拨款	28			57
政府性基金预算财政拨款	29			58
总计	30		总计	59
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

5一般公共预算财政拨款收入支出

表5：

2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本 支出

项目 支出

合计

基本 支出

项目 支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

49.95

49.95

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

6一般公共预算财政拨款基本支出

表6：
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	33.26	302	商品和服务支出	14.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17.13	30201	办公费	3.06	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	5.42	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债券发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债券发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	0.25	310	其他资本性支出	1.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.33	30206	电费	0.41	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.42	31002	办公设备购置	1.81
30110	职工基本医疗保险缴费	2.91	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	7.47	30211	差旅费	1.44	31006	大型修缮
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.74	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	0.00
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30399	其他队个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	2.40	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	2.93	31299	其他对企业补助
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

7政府性基金预算财政拨款收入支出

表7：

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本 支出

项目 支出

合计

基本 支出

项目 支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

8一般公共预算财政拨款三公经费明细表

表9：
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开08表
部门：		金额单位：万元
项 目	2018年决算数	2019年决算数
合 计	0.00	0.00
1.因公出国（境）费
2．公务接待费
国内接待费
3.公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
公务用车购置费
公务用车运行维护费